青神县青竹街道办事处关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青竹街道办事处2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（二）2021年主要工作。

1.跑出项目建设加速度。加强青中校整体搬迁、滨江新区建设、斑布竹产业园征地拆迁项目遗留问题处置，着力攻坚一批难点问题。积极做好西南表面处理、绿色铸造中心、虎渡溪航电枢纽工程等项目征地拆迁工作，保障项目顺利推进。

2.开创基层治理新格局。加快推进兰沟村、盐关社区、国宾城、华瑞国际等党建示范点建设。加快推进青衣社区阵地打造、老旧小区改造等。深化“街道吹哨、部门报到”机制，充分调动包保部门力量，切实解决群众困难，强化街道大工委、社区区域党委建设。

3.争创乡村振兴先进县。持续开好农村坝坝会，高频次开展垃圾分类、改厕、改水等政策宣传，加快推进生活污水治理和拆违工作。发动群众开展房前屋后环境整治，持续开展“四小园”建设。建立“红黑榜”，坚决整治脏乱差家庭，表扬最美家庭。对照乡村振兴各项考评指标，加快资料收集归档工作。

二、部门概况

青神县青竹街道办经编委核定，编制人数114人（其中行政编制62人，事业编制52人）。现有在职人员83人（其中公务员47人，参公人员0人，机关工勤7人，事业人员29人），退休人员48人，在职和离退休人员共计131人。另有遗属4人。青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县青竹街道办收入预算总额为36442080.27元，其中：一般公共预算拨款收入34762209.27元，政府性基金预算拨款收入1679871元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出36442080.27元，其中：一般公共服务支出9966575.2元，社会保障和就业支出2611622.2元，卫生健康支出221066.25元，住房保障支出925446.62元，城乡社区支出1679871元，节能环保支出80000，农林水支出20957499元。

（三）增减变化情况。青竹街道办事处2021年预算收支较2020年减少167685.93元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是政府基金预算拨款收入减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县青竹街道办2021年一般公共预算支出34762209.27元，比2020年预算数减少127556.75元，主要原因是人员变动。其中：一般公共服务支出9966575.2元，社会保障和就业支出2611622.2元，卫生健康支出221066.25元，住房保障支出925446.62元，节能环保支出80000，农林水支出20957499元。（见批复表2）

基本支出10188084.27元，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出26253996元，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）730000元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7854375.2元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）320000元，主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（项）100000元，主要用于纪委支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务（项）962200元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）66108元，主要用于离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）725661.72元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保险业务管理事务（项）60000元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）退役安置支出1364426元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）221066.25元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（项）80000元，主要用于环保支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）16584589元，主要用于村民委员会和村党支部补助。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）200000元。主要用于乡村振兴支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）925446.62元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县青竹街道办事处2021年一般公共预算基本支出10188084.27元，其中：

人员经费7380870.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费2807213.4元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县青竹街道办2021年安排政府性基金预算支出1679871元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县青竹街道2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障村（社区）日常办公正常开展，组织活动有效；

2.安全专项经费（含森林防火）：确保全面完成目标任务；

3.四创专项经费：确保全面完成目标任务；

4.村（社区）四职干部养老保险：确保全面完成目标任务；

5.村（社区）干部基本报酬：确保全面完成目标任务；

6.村（社区）干部目标考核绩效报酬：确保村（社区）四职干部工作目标完成；

7.百花村阵地建设专项资金：确保全面完成目标任务；

8.党建工作经费：确保全面完成目标任务；

9.建川社区污水处理站运行经费：确保全面完成目标任务；

10.建川社区运行相关经费：确保全面完成目标任务；

11.建川社区路灯照明费：确保全面完成目标任务；

12.换届选举专项经费：确保换届选举工作顺利完成；

13.眉青快速通道鸿化驿站运行经费：确保全面完成目标任务；

14.农村人居环境治理工作经费：确保全面完成目标任务；

15.纪委监督执纪专项经费：确保全面完成目标任务；

16.街道吹哨、部门报到工作经费：确保全面完成目标任务；

17.社会治理费（含扫黑除恶）：确保全面完成目标任务；

18.社区工作者工资、五险：确保全面完成目标任务；

19.退役军人服务站保障经费：确保全面完成目标任务；

20.退役军人公益性岗位报酬：确保全面完成目标任务；

21.网格员补助经费：确保全面完成目标任务；

22.下岗志愿兵公益性岗位补贴：下岗志愿兵公益性岗位补贴；

23.乡村振兴经费：确保全面完成目标任务；

24.小区党建专项经费：确保全面完成目标任务；

25.应急机动经费：确保全面完成目标任务；

26.乡镇武装部专项经费：确保全面完成目标任务；

27.中心城区环境综合治理网格化管理工作经费：做好河长制巡河工作，垃圾清理工作，提升网格内居民环保意识，改善小区环境。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为10188084.27元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少2608476.75元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县财政局安排政府采购预算23500元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。