青神县人民政府青竹街道办事处关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件：青神县人民政府青竹街道办事处2023年部门预算公开报表

青神县人民政府青竹街道办事处关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（二）2023年重点工作

一是继续保持青竹街道项目征地的良好态势，推广经验做法，按期完成天眉乐高速、G245国道、兴业路、虎渡溪航电220kv输出线路、牯牛山变电站塔基等项目的征地拆迁工作。寻找斑布健康竹产业园、滨江新区等项目征拆突破口，尽快啃下“硬骨头”。推动构建“四纵四横”的城市交通骨架，提升干道景观，建成环游绿道。启动青竹粮经复合示范区建设，增强粮食、生猪等重要农产品供给和保障能力。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，确保脱贫成效经得起检验。坚持“拆收改栽画”五字工作法，建立保持人居环境整治长效机制。瞄准农村改革，坚持因地制宜发展壮大村级集体经济，厘清“一村一品”思路，用活用好上级政策、资金。

三是治理城市堵点和盲点，抓好老旧小区、城中村、城市管网等改造，大力提升城市精细化管理水平。抓好居家和社区养老服务改革试点，健全养老服务体系，提升养老服务品质。结合便民服务中心建设，打造亲民、便民政府。加强退役军人服务保障工作，注重妇女、儿童、老人、残疾人合法权益保障，完善困难群体社会救助体系，重点保障低收入群众基本生活。

二、部门预算单位构成

青神县青竹街道办经编委核定，编制人数115人，其中行政编制55人，事业编制43人，机关工勤7人，事业工勤10人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县青竹街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4163.83万元，政府性基金预算拨款收入390.85万元；支出包括：一般公共服务支出2351.41万元、社会保障和就业支出233.05万元、卫生健康支出36.29万元、城乡社区支出1780.09万元，住房保障支出153.83万元。青神县青竹街道办2022年收支总预算4554.68万元，比2021年收支预算总数增加435.64万元，主要原因是根据工作安排，人员的绩效奖金纳入了预算，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

（一）收入预算

青神县青竹街道办2023年收入预算为4554.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4163.83万元，占91.4%；政府性基金预算拨款收入390.85万元，占8.6%。

（二）支出预算

青神县青竹街道办2023年支出预算4554.68万元，其中：基本支出1569.25万元，项目支出2985.42万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县青竹街道办2023年财政拨款收支总预算为4554.68万元，比2022年财政拨款收支总预算增加435.64万元，主要原因根据工作安排，人员的绩效奖金纳入了预算，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入4163.83万元，政府性基金预算拨款收入390.85万元。支出包括：一般公共服务支出2351.41万元、社会保障和就业支出233.05万元、卫生健康支出36.29万元、城乡社区支出1780.09万元，住房保障支出153.83万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县青竹街道办2023年一般公共预算拨款收入4163.83万元，比2022年增加328.36万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2351.41万元，占51.6%；社会保障和就业支出233.05万元，占5.1%；卫生健康支出36.29万元，占0.8%；城乡社区支出1780.09万元，占39.1%；住房保障支出153.83万元，占3.4%。具体情况为：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1192.33万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1136.65万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为71.47万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为152.11万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为9.46万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为36.29万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为153.83万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于纪检监察事务支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于人大机关日常运转等。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为9.43万元，主要用于政协日常运转等。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为1389.24万元，主要用于城乡社区方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县青竹街道办2023年一般公共预算基本支出1569.25万元，其中：人员经费1266.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费303.23万元，主要包括：办公费5万元，电费2万元，邮电费12万元，差旅费85万元，维修（护）费5万元，会议费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费40万元，工会经费15.71万元，福利费37.43万元，公务用车运行维护费6万元，公务交通补贴27.36万元，其他商品及服务支出65.22万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青竹街道办2023年安排政府性基金预算支出390.85万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青竹街道办2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县青竹街道办运行经费财政拨款预算为303.23万元，比2021年预算增加12.55元，增加4.1%。主要原因是2023年人员增加较多，日常运行经费使用增加。

（二）政府采购情况

2023年，县财政局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县青竹街道办有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.基层公共服务运行费：保障村（社区）日常办公正常开展，组织活动有效；

2.安全经费：确保全面完成目标任务；

3.森林防火经费：加强森林防火宣传，排查安全隐患，保障辖区森林防灭火安全稳定；

4.建华社区运行经费：确保全面完成目标任务；

5.建川、建华、黑龙社区污水处理站经费：确保全面完成目标任务；

6.建华社区路灯照明费：确保全面完成目标任务；

7.鸿华驿站运行经费：确保村（社区）四职干部工作目标完成；

8.社会治理经费：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控；

9.应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进；

10.中心城区环境治理费：做好河长制巡河工作，垃圾清理工作，提升网格内居民环保意识，改善小区环境；

11.党建工作经费：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；

12.乡村振兴经费：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进；

13.农村人居环境治理：全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进；

14.社区工作者工资五险：确保全面完成目标任务；

15.退役军人服务站经费：保障全镇退役军人工作的有序开展；；

16.下岗志愿兵岗补贴：确保全面完成目标任务；

17.退役军人公益岗报酬：确保全面完成目标任务；

18.村社区干部养老保险：确保全面完成目标任务；

19.村社区干部基本报酬：确保全面完成目标任务；

20.村社区干部目标绩效：确保全面完成目标任务；

21.网格员补助经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行；

22.纪检专项经费：确保全面完成目标任务；

23.街道吹哨专项经费：确保全面完成目标任务；

24.乡镇武装部专项经费：确保全面完成目标任务；

25.小区党建专项经费：确保全面完成目标任务；

26.志愿交通文明劝导经费：确保全面完成目标任务；

27.社区工作者（新）：确保全面完成目标任务；

28.农村生活污水处理设施运维费：确保农村生活污水处理设施维护稳定；

29.场镇污水管网巡查和维护费用：用于场镇污水管网和维护费用，确保场镇污水管网运行稳定；

30.疫情防控专项经费：确保疫情防控工作顺利实施。

31.乡村治理“片长制”工作片长补助资金：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。

32.街道人大工委经费：乡镇人大事务经费项目，进一步提升乡镇人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。