目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡自身摆脱困境。包括：

（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。

（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、推动古镇发展，完善基础设施，助力乡村振兴。改造升级旅游休闲观光环线，打造包装“汉阳造”特色美食。做好了“丝素堂”蚕丝文化博物馆前期准备工作，引进自筹资金200万维护“火神庙”。实施古戏台恢复建设以及古镇翻身街改造工程，投资80万启动引水入镇工程。汉阳湖·忆村顺利通过AAA旅游景区验收，进一步完善其服务功能。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计661.98万元。与2017年相比，收、支总计各增加59.96万元，增加9.96%。主要变动原因是基本支出、政府性基金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计661.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.98万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入16万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计661.98万元，其中：基本支出326.4万元，占49%；项目支出335.58万元，占51%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计661.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加59.96万元，增长9.96%。主要变动原因是基本支出、政府性基金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出645.97万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.95万元，增长7.3%。要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出645.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）397.38万元，占61%；公共安全支出（类）4万元，占1%；社会保障和就业支出（类）30.83万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.18万元，占2%；城乡社区支出（类）13.86万元，占2%；农林水支出（类）168.41万元，占26%；住房保障支出（类）17.31万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2018年一般公共预算支出决算数为645.97，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为252.95万元，完成预算100%。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为98.32万元，完成预算100%。

   4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。

   5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业事务（项）:支出决算为27万元，完成预算27%。

   6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

   7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

   8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

   9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

   10.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

   11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

   12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。

   13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

   14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机义务兵优待（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。

   15.医疗卫生与计划生育事务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

   16.社会保障和就业支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%。

   19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13.86万元，完成预算100%。

   20.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

   21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

   22.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

   23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

   24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

   25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为125.25万元，完成预算100%。

   26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）对化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。

   27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.31万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出326.4万元，其中：人员经费248.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费支出。

   公用经费78.32万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算18.57%，决算数与预算数减少的主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占32%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车已损坏无法使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算18.57%。公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降60.61%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），具体包括：旅游开发、节目拍摄、文学艺术界调研的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县汉阳镇机关运行经费支出78.32万元，比2017年增加15.91万元，增长25.49%。主要原因是办公费、差旅费增长。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县汉阳镇政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县汉阳镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表