青神县人民政府青竹街道办事处关于2020年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年县上确定的10大民生实事项目有7个，35个重点项目有27个在街道落地。针对34个项目，街道制定项目任务表，实行倒排工期，挂图作战，确保每个项目有分管领导、有联系人，保障项目顺利推进。滨江新区征地拆迁1175.384亩，拆迁1249户；城北新区征地拆迁234.861亩，对需拆迁房屋141户全部签订协议，仅1户房屋未拆除；青中校片区征地拆迁343.56亩，拆迁97户；青绘湖水系建设征地拆迁210.039亩，拆迁5户；振兴路南段国有土地房屋征收项目征收房屋47栋，余3户未征收；眉山青神牯牛山220千伏输变电工程项目征地已全部完成，完成项目区内22座坟墓搬迁；完成西南表处中心和绿色铸造中心项目经费测算和项目用地测绘；完成彩虹健康产业园项目区内12座坟墓的搬迁工作，保障项目顺利进场；稳步推进德康养殖、思蒙河河堤整治、虎渡溪航电枢纽工程、老旧小区提升改造等项目。持续攻坚709厂回购，为布朗博物馆落地我县提供保障。寻找斑布健康竹产业园、滨江新区等项目征拆突破口，尽快啃下“硬骨头”。

二、机构设置

青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15790.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加10872.45万元，增长221%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计15790.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4130.15万元，占26%；政府性基金预算财政拨款收入11660.47万元，占74%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15790.62万元，其中：基本支出2032.53万元，占13%；项目支出13758.09万元，占87%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计15790.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10872.45万元，增长221%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4130.15万元，占本年支出合计的26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加143.59万元，增长4%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4130.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出168.24万元，占4%；社会保障和就业（类）支出68.92万元，占·卫生健康支出25.16万元，占0.6%；住房保障支出0万元，占0%；灾害防治和应急管理支出43.63万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4130.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为148.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为164.86万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为19.65万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为26.9万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为25.16万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2032.53万元，其中：

人员经费1610.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费422.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.95万元，占97%；公务接待费支出决算0.51万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加13.78万元，增长330%。主要原因是乡镇行政区划调整改革后新购置一辆公车。

其中：公务用车购置支出16万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.76万元，下降90%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次26。其中：国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。

本部门本年度减少接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11660.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出422.2万元，比2019年增加162.04万元，增长62%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2020年，青竹街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青竹街道共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对街道办8个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门在2020年部门决算中反映“农村人居环境治理工作经费（含清河行动经费）”、“百花村阵地建设专项资金”、“2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“百花村阵地建设专项资金”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10.09万元，执行数10.09万元，完成预算的100%。

（2）“农村人居环境治理工作经费（含清河行动经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算78.9万，执行数78.9万，完成预算的100%。通过项目实施，提升村容村貌，农村生活垃圾、生活污水有效治理，河湖水质改善提升，乡风文明等农村人居环境综合整治工作落地落实。

（3）“2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算500万，执行数500万，完成预算的100%。通过项目实施，完成村日常基层组织活动的开支及公共服务运行的经费支出，确保村级日常工作的顺利进行。

项目绩效目标申报表

（2020年度）

根据 填

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件（根据“预算绩效管理情况”填评价报告）

附件1

青竹街道2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（三）人员概况

青神县青竹街道办事处经编委核定，编制人数109人，其中行政编制55人，事业编制47人，机关工勤7人。现有在职人员86人（其中公务员50人，参公人员0人，机关工勤7人，事业工勤1人，事业人员28人），退休人员43人，在职和离退休人员共计129人。另有遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为15790.62万元。其中：当年财政拨款收入15790.62万元，一般公共预算财政拨款4130.15万元，政府性基金预算财政拨款收入11660.47万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额15790.62万元。其中按功能分类，一般公共服务支出168.25万元，社会保障和就业支出68.92万元，卫生健康支出25.16万元，城乡社区支出11660.47万元，公共安全支出41.22万元，农林水支出3782.97万元，灾害防治及应急管理支出43.63万元。按支出性质分类，基本支出2032.53万元，项目支出13758.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，青竹街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进青竹街道预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合青竹街道中长期规划和年度工作计划，认真填报了青竹街道整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据青竹街道实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了青竹街道工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

青竹街道实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。此次自评后，青竹街道将根据自评结果进一步查漏补缺，保证资金使用效果和使用绩效。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附件2

青竹街道项目2020年绩效评价报告

百花村阵地建设专项经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

为进一步加强基层社会治理，全力书写好“两项改革”后半篇文章，维护辖区和谐稳定，通过百花村阵地盘活发展集体经济，确保发展壮大村集体经济。

该项目预算资金为100871元，工程建设完成后开展验收，验收合格后开展资金拨付，本项目该年度绩效目标年底顺利完成。

二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

1.绩效评价目的：通过此次绩效评价，全面了解百花村阵地建设专项经费项目实施进度、资金使用及执行情况，总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全。

2.绩效、评价方法：坚持实事求是的评价原则，采用综合评分法进行绩效自评，即对项目项目决策、项目实施、项目完成情况三个方面进行综合分析，对各项指标进行科学评分，得出综合考评结论。

3.前期准备：召开专题会议布署此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作的内容和程序。

4.组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合我街道实际情况按要求对百花村阵地建设专项经费项目实施进度、资金使用及执行情况等资料进行收集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论，对项目完成情况进行了实地查看。

5.分析评价：在完成资料整理查阅的基础上，客观分析评价百花村阵地建设专项经费项目绩效目标完成情况。

三、综合评价结论（附评分表）

该项目资金预算金额为100871万元，后期项目按照规定程序有序实施，自查评分为良好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目实施的目的是通过百花村阵地盘活发展集体经济，确保发展壮大村集体经济。为此，在我街道提出该项目预算后，经县委县政府批准，实施了该项目。

（二）项目管理情况

该项目建设完工后，由相关部门验收和审计合格后予以资金拨付。

（三）项目产出情况

截至目前，该项目已实施完毕。

（四）项目效益情况。

通过资金的合理使用，发挥了预期效益。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表