青神县人民政府青竹街道办事处关于2022年部门决算编制的说明

日期：2023年10月23日　作者：青竹街道办事处　来源：青竹街道办事处　点击：[]

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

二、机构设置

青神县人民政府青竹街道办事处下属二级决算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

青神县人民政府青竹街道办事处经编委核定，编制人数115人（其中行政编制55人，事业编制53人，机关工勤7人）。现有在职人员86人（其中公务员34人，非参公事业人员45人，机关工勤7人），退休人员49人，在职和离退休人员共计135人。另有遗属5人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计30186.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少9060.88万元，下降60.3%。主要变动原因是项目工作任务调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6032.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4832.84万元，占80.12%；政府性基金预算财政拨款收入1199.48万元，占19.88%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6032.31万元，其中：基本支出1562.22万元，占26%；项目支出4470.09万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12064.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9060.88万元，下降60.3%。主要变动原因一是由于街道、村（社区）人员结构发生变化和压缩了部分基本支出导致；二是适度调整项目投资力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4832.84万元，占本年支出合计的80.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加49.59万元，上升1.04%。主要变动原因一是由于街道、村（社区）人员结构发生变化和压缩了部分基本支出导致；二是适度调整项目投资力度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4832.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1478.69万元，占30.60%；公共安全支出（类）支出17.22万元，占0.34%；社会保障和就业支出275.8万元，占5.71%；卫生健康支出77.64万元，占1.61%，农林水支出2875.35万元，占59.5%，住房保障支出108.14万元，占2.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4832.84万元，完成预算90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1246.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为140.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为39万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为15.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为37.27万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为37.55万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.16万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为141.24万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为21.78万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为33.8万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为19.46万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为179.26万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1362.5万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为338.44万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为520.53万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为455.17万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1562.22万元，其中：

人员经费1293.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费268.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算41%。决算数小于预算数的主要原因一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台账；二是厉行节约，降低公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占90%；公务接待费支出决算0.36万元，占10%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，完成预算45%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.2万元。主要原因一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台账；二是厉行节约，降低公车运行成本，三是2022年没有采购公车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2021年减少0.93万元。主要原因是接待人次减少。

国内公务接待支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，30人次（不含陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括乡村振兴等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1199.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青竹街道办事处机关运行经费支出268.87万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，青竹街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青竹街道共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安全专项经费（含森林防火）项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成青竹街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全专项经费（含森林防火）等专项预算项目绩效自评报告，其中，安全专项经费（含森林防火）部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。2022年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：单位用于保障单位基本运转的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指：单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：单位用于保障单位其他相关事务的支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：单位用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指：单位用于公安事务日常运转的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：单位用于公安事务及管理的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指：单位用于公安事务及管理的其他支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指：单位用于保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：单位用于职业年金的支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指：单位用于退役军人的保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：单位用于其他公共卫生事件的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指：单位用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：单位用于其他农业农村支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农业农村（款）对村集体经济组织的补助（项）指：单位用于村集体经济组织的补助支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）指：单位用于其他农村综合改革方面的支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：单位用于其他农林水的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青竹街道办事处下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

（二）机构职能。

1.党政综合办公室。负责街道行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、史志编纂、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2.党建办公室。负责机关党务和基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、人事、机构编制、人才、老于、关工委、文明创建、机关于部队伍建设等工作。

3.经济发展和统计办公室（乡村振兴办公室）。主要负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、商务、统计、水务、规划建设等工作。负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、农产品质量安全监管等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室（应急管理办公室）。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访等工作，维护辖区社会稳定，指导辖区网格化综合治理工作。负责辖区内信访问题排查、协调、处理、化解，综合研判信访信息，提出工作建议意见。负责本辖区内重大项目的风险评估。负责接待信访群众，引导、劝返、处理群众集体上访和非接待场所上访。负责信访法制化建设。负责各级信访联席办、信访局转（交）办的相关事项。

5.社会治理办公室。负责小区内部管理、业委会治理、示范点位打造等工作，开展“街道吹哨、部门报到”工作。负责建立综合指挥信息平台等工作。

6.公共服务办公室。主要负责退役军人事务、教育、科技、体育、文化、旅游等工作以及就业创业、社会保障、劳动关系等人力资源和社会保障工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、医疗保障、残疾人事务和农村敬老院建设管理等工作。负责人口监测、计划生育扶助保障、民生实事和老龄健康等卫生健康工作。负责辖区内公共文化服务、文化扶贫、乡村旅游产业发展和活动组织开展等工作。

8.特色产业推进办公室（项目推进办公室）。主要负责征地拆迁、居民安置、失地农民社保审核上报等资料收集工作。负责贯彻执行县委、县政府特色产业发展战略总要求，负责辖区内特色产业发展和推进相关工作。负责拟定辖区内特色产业发展规划和管理目标并组织实施。

9.综合执法办公室（自然资源和生态环境办公室）。负责辖区内派驻机构和基层执法力量的统筹协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作。建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题。负责自然资源、生态环境保护、环境整治、市场监管、城市管理等工作。

10.财政所。贯彻国家财政法律、法规，落实国家支农惠农政策。编制街道年度财政预算草案并组织执行。负责国有资产和债权债务管理。负责财政性资金的监督管理。负责街道和村（社区）级财务核算、管理。负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督。负责街道和村（社区）级财政资金的内部监管和审计以及村（社区）级财务的业务指导。

（三）人员概况。

青神县青竹街道办经编委核定，编制人数114人（其中行政编制62人，事业编制52人）。现有在职人员83人（其中公务员47人，参公人员0人，机关工勤7人，事业人员29人），退休人员48人，在职和离退休人员共计131人。另有遗属4人。

（四）年度主要工作任务。

1.跑出项目建设加速度。加强青中校整体搬迁、滨江新区建设、斑布竹产业园征地拆迁项目遗留问题处置，着力攻坚一批难点问题。积极做好西南表面处理、绿色铸造中心、虎渡溪航电枢纽工程等项目征地拆迁工作，保障项目顺利推进。

2.开创基层治理新格局。加快推进兰沟村、盐关社区、国宾城、华瑞国际等党建示范点建设。加快推进青衣社区阵地打造、老旧小区改造等。深化“街道吹哨、部门报到”机制，充分调动包保部门力量，切实解决群众困难，强化街道党工委、社区区域党委建设。

3.争创乡村振兴先进县。持续开好农村坝坝会，高频次开展垃圾分类、改厕、改水等政策宣传，加快推进生活污水治理和拆违工作。发动群众开展房前屋后环境整治，持续开展“四小园”建设。建立“红黑榜”，坚决整治脏乱差家庭，表扬最美家庭。对照乡村振兴各项考评指标，加快资料收集归档工作。

部门整体支出绩效目标。
根据我单位年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，按工作进度完成年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。我单位在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计6032.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4832.84万元，占80.12%；政府性基金预算财政拨款收入1199.48万元，占19.88%。
2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计6032.31万元，其中：基本支出1562.22万元，占26%；项目支出4470.09万元，占74%。
3.部门总体结转结余情况：无。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入6032.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4832.84万元，占80.12%；政府性基金预算财政拨款收入1199.48万元，占19.88%。
2.部门财政拨款支出情况：2022年一般公共预算财政拨款支出4832.84万元，占本年支出合计的80.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加49.59万元，上升1.04%。
3.部门财政拨款结转结余情况：无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年我单位人员类项目收入支出总额1293.34万元，在人员类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达98%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年我单位运转类项目收入支出总额268.88万元。在运转类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达98%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年我部门特定目标类项目收入支出总额3270.62万元。在特定目标类项目的绩效目标制定过程中较为完善；根据年度绩效目标的实现情况来来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比存在差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
青竹街道按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和2022年重点工作任务，对部门整体履职绩效分析如下：
1.项目产出指标。产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达标，各项支出在预算范围内保质保量完成，达到既定目标。
2.项目效益指标。项目间接带动经济向好发展，具有一定经济效益。项目对促进基本公共服务标准化均等化，加快构建现代公共文化服务体系起到积极作用，具有较好的社会效益。项目对广播电视行业的创新性发展具有良好的促进作用，具有较好的可持续影响。
3.项目满意度指标。项目整体效益较好，群众满意度高。本次绩效自评严格执行政府会计制度，会计核算规范，较好地完成了项目既定的绩效目标。
（三）结果应用情况。
从整体上看，2022年我单位资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，自评公开到位，问题整改较为及时，有效发挥了财政资金的使用效率。
（四）自评质量。
部门整体自评较为准确，达到预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体上看，2022年青竹街道资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了年度工作目标，达到了绩效支出目标。下一步将继续通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在问题。
预算编制主要通过结合上年情况根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。
改进建议。
1.进一步加强青竹街道的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
2.做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。
附件：1、青神县青竹街道部门整体自评得分表
2、部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）