2020年度青神县西龙镇部门决算 目 录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 （二）2020年重点工作完成情况。 一是重点项目有序推进。全面完成思蒙河水生态修复项目，树立思蒙河水生态治理典范。全面完成观音陵公益性公墓项目，打造省级公益性公墓示范点。持续做好斑布健康竹产业园区征地拆迁安置、施工协调和维稳安全等工作。有序推进成乐高速扩容（青神段）及连接线项目，全面完成征地拆迁安置工作。稳步推进思蒙河市政改造工程和桂花、观金场镇污水处理站建设工程。扎实推进特色小镇项目，推动红色西山纪念景区、国家级重点镇、西龙茶叶田园综合体组团发展。 二是发展动能更加强劲。聚焦高质量发展，协助企业做好转型升级，全年实现规模工业总产值21.4亿元，同比下降6.5%；实现工业利润6100万元，同比下降30%。大力推进产业振兴，以主体功能区规划和优势农产品布局为依托，划定粮食生产功能区和农产品生产保护区，规划西山椪柑产业环线，引进业主发展优质椪柑3家，发展新型孝素培训椪柑1家，实现土地流转1000余亩，培育新型经营主体新增家庭农场8家，创建省级四好村1个，市级四好村2个。 三是基础设施日益完善。倾力打造生态旅游环线，完成蔡漕村村道硬化项目建设，对茶叶观光园（高铁站至观金场镇）道路进行硬化。全面加强水利基础设施建设，深入实施全国规模化节水增效示范项目和五小水利工程项目，全年完成渠道岁修44公里，提灌站改造2处，山坪塘整治1口。完成思蒙河长池村、钟家山村河提整治招标工作。 四是生态本底愈发厚实。深入推进河长制工作，全力打好水污染治理攻坚战，投入资金18万元用于清河行动，清理河道各类垃圾淤泥1500余吨，治理河道总长度49公里，河流水质明显改善。全覆盖开展秸秆禁烧宣传教育，实现全镇范围“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”的目标。深入开展城乡环境综合治理，完善环卫基础设施，新建垃圾池56处，添置垃圾箱276个，购置可卸载式电动垃圾三轮车3辆，改厕68个。 五是社会事业全面发展。顺利完成青神县行政区划调整工作，将原西龙镇钟家山村和光辉村行政区划归青竹街道管辖。扎实开展扶贫工作，通过“两不愁、三保障”大排查对脱贫攻坚存在问题进行摸排并完成问题整改，巩固提升脱贫成果。大力实施民生保障工程，认真做好残联、殡葬、拥军优抚、救灾救济、医疗救助等工作，扎实开展五保发放和低保清理复查，全年新增城镇就业300人次，其中贫困户就业165人次，社保、医保征缴任务完成98%。认真做好动物防检及兽医卫生安全工作，全年全镇共免疫生猪6.5万头次，小家禽150万只次，牛羊0.3万头次，出栏生猪5.2万头，小家禽120万只。巡查病死畜禽无害化处理点51处，落实专人监管，开展大清洗，大消毒工作3次，消毒面积50万平方米，建立全镇生猪养殖档案，防止不明来源生猪进入我镇。武装工作顺利推进，征兵、民兵整组、国防教育各项任务圆满完成，成立了退役军人服务中心。妇联、工会、残联、团委等工作稳步推进，社会民生事业取得新进展。 六是社会治理成效明显。深入推进平安西龙建设，广泛开展普法教育，全年未发生安全生产事故，无“民转刑”案件发生，未发生较大影响或重大影响的群体性事件，成功调解各类民事纠纷42件；坚持每月开展毒品种植和制作大排查工作，有效遏制毒品蔓延；按照上级要求对特殊人群进行每人一册管理，今年未发生一起特殊人员案件；在全镇开展法治教育宣传3次，邀请法律顾问进村宣讲法律2次，有效提高了全镇居民法律意识；进一步推动扫黑除恶专项斗争工作，通过横幅、标语、各种会议等形式，使扫黑除恶专项斗争深入人心，今年有效治理两处乱点乱象。加强网格化服务管理，提升社会治理精细化水平，常态化开展巡逻工作，不断增强人民群众安全感。 七是自身建设不断加强。推进法治政府建设，严格执行重大行政决策法定程序，认真落实“清单制”+“责任制”，推动行政权力依法规范运行。推进服务型政府建设，着力转作风、提效能、强服务，提供政务服务APP等智能服务，不断提高企业和群众办事便利度。推进廉洁政府建设，履行党风廉政建设主体责任，加大政务公开、审计监督、行政督查力度，严肃查处各类违纪违法案件，驰而不息正风肃纪。 二、机构设置 西龙镇人民政府现有在职人员36人：其中公务员21人；全额事业人员15人，其中管理岗12人，专业技术人员2人，事业工勤1人，三支一扶1人；退休人员17人；遗属4人；退役军人公益性岗位2人，网格员2人，志愿者2人，临聘人员3人。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1385.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少933.14万元，下降40.25%。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计1385.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1326.04万元，占95.73%；政府性基金预算财政拨款收入59.11万元，占4.27%。
（图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计1385.15万元，其中：基本支出640.96万元，占46.27%；项目支出744.19万元，占53.73%。
（图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计1385.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少933.14万元，下降40.25%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1326.04万元，占本年支出合计的95.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少108.13万元，减少7.54%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1326.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出96.30万元，占7.26%；公共安全支出（类）支出17.06万元，占1.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.21万元，占0.24%；社会保障和就业支出55.70万元，占4.20%；卫生健康支出59.51万元，占4.49%，农林水支出103.76万元，占7.82%，住房保障支出42.70万元，占3.22%，灾害防治及应急管理支出14万元，占1.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为1326.04万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为55.3万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16万元，完成预算100％。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0万元，完成预算100％。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为7.17万元，完成预算100％。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为35.53万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.53万元，完成预算100%。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算100%。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.7万元，完成预算100%。 11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为14万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1326.04万元，其中： 人员经费427.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费213.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因按照规定厉行节约，削减支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变动，增长0%。主要原因是单位公务用车年久失修，暂时未运行。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元，下降100%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次0。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支0万元。 本部门本年度严格控制接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出59.1万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出213.31万元，比2019年增加 120.05万元，增长128.7%。主要原因是人员、办公费、差旅费等的增加。 （二）政府采购支出情况 2020年，西龙镇人民政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，西龙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对街道办8个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 本部门在2020年部门决算中反映“农村人居环境治理工作经费（含清河行动经费）”、“社会治理经费（含扫黑除恶）”。 （1）“社会治理经费（含扫黑除恶）”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。健全和完善社会治安综合治理，推动全镇经济社会发展。 （2）“农村人居环境治理工作经费（含清河行动经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算40万，执行数40万，完成预算的100%。通过项目实施，提升村容村貌，农村生活垃圾、生活污水有效治理，河湖水质改善提升，乡风文明等农村人居环境综合整治工作落地落实。 （3）“乡村振兴战略经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，实现全镇乡村振兴的产业发展,乡风文明,治理有效,生活富裕；加强镇村联系，增强合力，更好的完成党委政府的工作。 项目绩效目标申报表 （2020年度）
第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 西龙镇人民政府 2020年整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 西龙镇设置下列党政机构：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、便民服务中心、乡村振兴办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会治安综合治理中心，生态环境办公室、公共管理办公室、农业综合服务中心。 （二）机构职能。 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 （三）人员概况。 青神县西龙镇办经编委核定，全镇核定人员编制数50个，实际在编公务员26人（其中上挂借调市县部门5个），实际在编事业人数19人，退休人员18人，遗属人员3人，三支一扶1人（上挂县人民武装部）、西部志愿者2人、网格员2人、退役军人公益性岗位3人、临聘人员1人，残联专干1人，驻派站所5人。全镇实际在岗53人。 二、部门财政资金收支情况 （一）收入预算情况。按照部门综合预算的要求，2021年青神县西龙镇人民政府收入预算总额为10716102.76元，其中：经费拨款10716102.76元，经费补助0元。 （二）支出预算情况。相应安排预算支出10716102.76元，其中：一般公共服务支出4205234.87元，社会保障和就业支出699216.31元，医疗卫生与计划生育支出274222.82元，住房保障支出453017.76元，城乡社区支出1143333元，农林水支出5084411元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送） （一）部门预算管理。 西龙镇绩效目标制定完整，预算编制准确，各项经费正常使用，需要中途调整的指标很少，任务执行有序推进，财政预算资金均能正常使用完成，无违规使用情况。 （二）结果应用情况。 2020年部门整体支出绩效评价，按照产出指标、效益指标、满意度指标及其二三级指标全年完成情况进行总体评价，评价结果为良好。此次自评后，我们将根据自评结果进一步查漏补缺，保证资金使用效果和使用绩效。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。根据部门整体评价，结果为良好。 （二）存在问题。经过自评，预算进度执行管理还需进一步完善。 （三）改进建议。 1.进一步加强西龙镇的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 2.做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。 附件2 部门预算项目支出绩效自评报告 （乡村振兴战略示范村项目（万沟村）） 一、基本情况 乡村振兴示范村项目是国家推进社会主义新农村建设的重大举措，是推动城乡发展一体化的需要，通过万沟村乡村振兴战略示范村项目，提升人居环境，切实发挥乡村振兴示范村带动作用。 该项目预算资金为100000元，工程建设完成后开展验收，验收合格后开展资金拨付，本项目该年度绩效目标年底顺利完成。 二、评价工作开展情况 包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。 1、绩效评价目的：通过此次绩效评价，全面了解万沟村乡村振兴战略示范村项目实施进度、资金使用及执行情况，总结经验并强化管理，保证资金使用管理规范、安全。 2、绩效、评价方法：坚持实事求是的评价原则，采用综合评分法进行绩效自评，即对项目项目决策、项目实施、项目完成情况三个方面进行综合分析，对各项指标进行科学评分，得出综合考评结论。 3、前期准备：召开专题会议布署此项工作，安排专人负责此次自评工作，组织召开自评工作会，确定自评工作的内容和程序。 4、组织过程：通过认真学习绩效自评相关文件精神后结合我镇实际情况按要求对万沟村乡村振兴战略示范村项目实施进度、资金使用及执行情况等资料进行收集整理、对绩效目标相关指标进行分析讨论，对项目完成情况进行了实地查看。 5、分析评价：在完成资料整理查阅的基础上，客观分析评价万沟村乡村振兴战略示范村项目绩效目标完成情况。 三、综合评价结论（附评分表） 该项目资金预算金额为100000元，后期项目按照规定程序有序实施，自查评分为良好。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定实施规划，决策符合程序，并履行相应手续，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。 （二）项目管理情况 该项目建设完工后，由相关部门验收合格后予以资金拨付。 （三）项目产出情况 截至目前，该项目已实施完毕。 （四）项目效益情况。 通过资金的合理使用，发挥了预期效益。 五、存在主要问题 无 六、相关措施建议 无 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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上一条：青神县西龙镇人民政府关于2021年部门决算编制的说明
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