目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县白果乡人民政府2020年部门预算公开表

 

青神县白果乡人民政府

关于2020年部门综合预算编制说明

1. 基本职能及主要工作

2. 基本职能

3. 社会管理职能。①贯彻执行上级的各项方针政策；②加强综合治理，维护社会稳定；③构建和谐的乡村社会等。

4. 发展经济职能。①组织制定发展规划，指导产业结构调整；

   ②组织营造良好的投资环境；③提高农村生产组织化程度；④加强信息服务。

5. 公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。

6. 基层建设职能。①抓好农村党组织建设；②抓好村委班子建设；③抓好农村思想建设；④抓好民主集中制建设。

   （二）2020年重点工作

   1、抓党建、强堡垒，全面提升党建工作水平。①突出抓好政治建设；②不断夯实组织建设；③持续强化作风建设。

   2、抓项目、促发展，全面推进基础设施建设。①加快重点项目建设；②加快基础设施建设。

   3、抓产业、重改革，全面推进绿色新村建设。①做强椪柑产业；②深化农村改革；③推进农旅融合；④改善生态环境。

   4、抓统筹、惠民生，全面推进社会事业建设。①巩固脱贫攻坚成果；②抓实民生工作；③加强安全工作；④维护社会稳定。

7. 部门概况

白果乡政府经编委核定，编制人数43人(其中行政编制27人，事业编制16人)。现有在职人员36人（其中公务员18人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员12人，事业工勤3人，三支一扶3人），退休人员23人，在职和离退休人员共计59人。另有遗属8人。

白果乡人民政府系一级预算单位。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年白果乡人民政府收入预算总额为14745275.27元，其中：一般公共预算拨款收入13615275.27元，政府性基金预算拨款收入1130000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出14745275.27元，其中：一般公共服务支出4507440.19元，社会保障和就业支出852710.37元，医疗卫生与计划生育支出97338.63元，住房保障支出405730.08元，城乡社区支出1590200元，农林水支出7291856元。

（三）增减变化情况。白果乡人民政府2020年预算收支较2019年增加3592436.1元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是财政拨款收入增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

白果乡人民政府2020年一般公共预算支出13615275.27元，比2019年预算数增加2562436.1元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共服务支出4507440.19元，社会保障和就业支出852710.37元，医疗卫生与计划生育支出97338.63元，住房保障支出405730.08元，城乡社区支出460200元，农林水支出7291856元。

基本支出4520506.27元，用于保障白果乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10224769元，用于保障白果乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3452248.07元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）863292.12元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）25900元，主要用于人大代表开展工作等支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）166000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324764.32元主要用于单位在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）527946.05元主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）97338.63元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）460200元主要用于开展清河行动及城乡环境综合整治等支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）38960元主要用于开展农村网格化管理等支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）39000元，主要用于保障三支一扶大学生五险支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）6803896元，主要用于村社区干部报酬、养老保险等支出。

（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）200000元，主要用于保障跨村联建党组织运行及开展工作支出。

（十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）210000元，主要用于偿还乡村债务。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）405730.08元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县白果乡人民政府2020年一般公共预算基本支出4520506.27元，其中：

人员经费3291211.2元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1229295.07元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县白果乡人民政府2020年安排政府性基金预算支出1130000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县白果乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2019年基层组织活动和公共服务运行项目资金：保障15个村基层组织和公共服务顺利开展；

2、安全专项经费（含森林防火）：保障乡镇安全、森林防火等工作的开展，发放食品药品协管员补助；

3、便民服务中心前期费用（含购买服务）：保险乡镇便民服务中心规范化建设。

4、村（社区）干部基本报酬：保障村（社区）干部基本待遇；

5、村（社区）干部目标考核绩效报酬：保障村干部待遇，激发干部工作激情；

6、村(社区)纪检小组误工补贴：保障村纪检员基本待遇；7、村（社区）四职干部养老保险：保障村干部社会保障问题；

8、党建工作经费：以基层党建引领基层治理创新，以十九大精神为指引，加强农村基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，促进党建规范化、标准化、制度化建设；

9、胡坝村阵地建设专项资金：让村级阵地更加完善；

10、跨村联建党组织人员报酬：保障跨村联建党组织人员的基本收入，激发干部干事活力；

11、跨村联建党组织专项经费：跨村联建党组织专项经费；

12、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：农村人居环境治理工作经费（含清河行动）；

13、贫困村第一书记乡镇工作补贴：保障第一书记开展工作；

14、全省竹林风景线建设现场推进会环境整治及维稳、安全经费：保障全省竹林风景线建设现场推进会环境整治工作及维稳、安全工作正常开展；

15、三清寺村阵地建设专项资金：让村级阵地更加完善；

16、三支一扶大学生五险：解决三支一扶大学生的基本社会保障，保障三支一扶工作的顺利开展；

17、社会治理经费（含扫黑除恶）：保障乡镇依法治县、社会治理（含扫黑除恶）工作的开展；

18、退役军人服务站保障经费：保障乡镇退役军人服务站工作正常开展；

19、退役军人人事公益性岗位报酬：保障退役军人从事公益性岗位待遇；

20、网格化管理专项经费：全乡网格事件及时准确录入；

21、乡村振兴经费：保障乡镇驻村工作和乡村振兴工作的开展，打造美丽宜居乡村；

22、乡镇人大事务经费：保障人大的正常运行履职；

23、乡镇债务偿债资金：偿还鲁桂花、罗忠福等政府性债务；

24、新农村建设土地租金：保障新农村建设的正常运行；

25、应急机动经费：处理乡镇应急事务支出，保障工作开展。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，白果乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为1139295.07元。比2019年增加445877.54元，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，白果乡人民政府安排政府采购预算55000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位2019年末车辆数合计为1辆，其中小轿车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇