目录

第一部分单位概况

第二部分2021年度单位决算情况说明

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

社会管理职能。①贯彻执行上级的各项方针政策；②加强综合治理，维护社会稳定；③构建和谐的乡村社会等。发展经济职能。①组织制定发展规划，指导产业结构调整；②组织营造良好的投资环境；③提高农村生产组织化程度；④加强信息服务。公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，实现向公共服务型政府的转变。基层建设职能。①抓好农村党组织建设；②抓好村委班子建设；③抓好农村思想建设；④抓好民主集中制建设。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

白果乡人民政府设置下列党政机构：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、便民服务中心、乡村振兴办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、社会治安综合治理中心，生态环境办公室、公共管理办公室、农业综合服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。白果乡政府经编委核定，编制人数51人(其中行政编制30人，事业编制21人)。现有在职人员34人（其中公务员20人，参公人员0人，机关工勤0人，非参公事业人员14人），退休人员25人，在职和离退休人员共计59人。另有遗属5人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）聚焦产业发展，品牌优势与产业优势质效齐升。

1.椪柑产业提质增效。提档升级改造椪柑老果园1100亩，推广椪柑幼树行间和高换椪柑行间种植大豆产业3250亩，林下种草4500亩。开展农业技术培训31次，参训2859人次，新建家庭农场5家。推广椪柑生物防治害虫1500亩，悬挂捕食螨15000袋和诱蝇球15000个。截至2021年底，全乡优质柑橘园达4万余亩，年产值可达3.2亿元。扎实推动电子商务进农村综合示范项目，积极推广“网络直播+电商”营销模式，拓展营销渠道，今年线上销售额已达4600万元，有效提高农民收入。

2.农旅融合提升能级。实施“绿满青神”工程，积极打造斑布竹基地，推动竹林规模化种植，在五嘉坝等3个村建成斑布竹产业基地5000亩，打造翠竹长廊10公里，营造20公里竹林生态景观带。全乡耕地面积23905亩，其中高标准农田22374.82亩，占比93.6%。用于种植水稻5000亩，玉米2000亩，蔬菜等其他作物105亩，全面完成年度粮食播种面积和产量任务。鼓励桔香人家等农家乐提档升级，支持木言兰舍等民宿发展，保护性开发“竹里荧光”黄水凼萤火虫观赏点，打造赏橘花、游橘园、品橘宴的柑橘主题旅游业态，初步形成“农旅结合、以农促旅、以旅兴农”的产业格局。

3.畜禽产业稳产保供。全面加强生猪养殖产业规模化、专业化建设，是抓好畜禽稳产保供工作。新建存栏9000头的小辉家庭农场，德康养殖聚缘家庭农场顺利投产。全乡秋季完成防疫猪瘟、口蹄疫10653头，狂犬病3046只，牛口蹄疫86头，羊口蹄疫692头，禽流感75503只，羊小反刍兽疫692只，圈舍消毒1464户，消毒面积达100%。截至目前，全乡生猪存栏2.82万头，2021年，生猪出栏3.52万头，全面完成任务。

（二）聚焦乡村振兴，乡村颜值和文化底蕴同步提升。

1.改善人居环境，提升乡村颜值。全域推进垃圾革命、厕所革命、污水革命，全乡生活垃圾收转运覆盖率100%，户用卫生厕所普及率达98.1%，新建生活污水缸体池927口、砖砌池4口，一体化池3座，污水处理厂1座，实现行政村覆盖达100%。喊响“人人缴费12元，干干净净过一年”的口号，激发群众参与建设内生动力，常住人口卫生费收取100%。推行“拆、收、改、栽、画”五字工作法，拆除违建35处，新建小公园4座，绿化3万平方米，彩绘2.4万余平方米；开展人居环境整治红黑榜评比活动，表彰先进，鞭笞后进。甘家沟村获评四川省乡村振兴示范村、首批乡村治理示范村镇，虎渡社区获评眉山市乡村振兴示范村（社区）、眉山市第二批乡村治理示范村镇，我乡在省市推进乡村振兴战略实绩考核工作中获得好评。

2.壮大集体经济，促进农民增收。立足各村（社区）发展实际，多措并举，不断壮大集体经济。官厅坝村通过支部引领，动员群众采取筹资入股模式，与农投公司合作开展官厅坝水库生态养殖项目，2021年投入鱼苗4万尾，收入50万元，其中纯利润可达10万元。官厅坝村渔业养殖“四川眉山：盘活闲置水域 渔业喜获丰收”内容被中央电视台刊播。利用中、省集体经济扶持项目资金，实施冷6万余元；完成竹基地建设项目300亩18000株竹苗栽种及5.5公里产业毛坯路建设。甘家沟村为促进椪柑销售，在岷东大道创建“百鲜果”集市，设置16个摊位，实现椪柑售卖规范化、有序化。甘家沟村、虎渡社区、罗湾村、胡坝村、三清寺村整合使用产业扶持基金137万元，购买挖掘机3台，采用委托代理模式，由罗湾村代理挖掘机采购、出租和资产的日常管理维护等，目前挖掘机已出租两台，年收益20万元。

3.加强基层治理，培树文明新风。持续推进“八五”普法和“法律七进”活动，运用法治思维、法治方法化解突出问题。围绕社会主义核心价值观，大力开展椪柑节、重阳节、“最美+”等乡村文化活动。打造甘家沟村椪香橘力基层治理品牌，坚持“党委+人才”“支部+电商+协会”“干部+农户”“群众+自治”四位一体，推行“四色五瓣”橘花积分制，增强群众参与的积极性、主动性，提升治理效能。虎渡社区“三三三”基层治理品牌成效显著，乡风文明建设不断提升，引导群众广泛参与乡村治理，构建起共建、共治、共享良好局面。

（三）聚焦民生福祉，安全指数和幸福指数稳步提升。

1.坚决打赢疫情阻击战。扎实做好“外防输入、内防反弹”，严格落实“五有一网格”防控措施，有序做好疫苗接种工作，截至年底，我乡无确诊病例，完成疫苗接种12245人，占18岁以上常住人口100.29%。从严从紧抓好重点人群、重点场所、重点时段、重要环节以及农村日常疫情防控工作，坚决守住、守好、守牢疫情防控阵地，全力护航经济社会高质量发展。特别是针对人群较为密集的罗湾场镇，全面施行进场人员“扫码、亮码、戴口罩”，并组织人员定期消杀，切实保障人民群众的生命健康。

2.稳步推进防灾减灾。将全乡20个地质灾害点值守责任压实到乡村组“三级网格”，确保责任落实到人。全覆盖开展“拉网式”“地毯式”排查，并根据排查情况建立风险隐患台账，对可能发生险情点位及地灾易发区，做到底数清、情况明。组织乡村组干部、地灾监测员积极参与地质灾害监测培训，针对群众惯性思维，召开书记坝坝会、户长会，采取理论与案例相结合方式宣讲，提升防灾减灾意识。争取资金近400万元完成4个地灾点工程治理和排危，完成避险搬迁8户。全面做好森林防火工作，扎实开展森林防灭火专项整治，建立乡村扑火队，选聘巡山护林员30名，集中开展林下可燃物清理，倡导鲜花祭祀，劝导制止违规用火，全年无火灾险情发生。

3.持续开展防返贫监测。始终贯彻落实贫困户脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的“四不脱”政策，严格落实“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等，对巩固脱贫攻坚成果“回头看”发现的14个问题立行立改，现已全部整改到位。2021年，组织2次全覆盖大排查，对脱贫户进行逐一走访，深入了解情况，并做好及时反馈，针对存在返贫风险的脱贫户，采用适当方式进行帮扶，如纳入最低生活保障、临时救助、低保调标等，坚定不移防返贫。

4.社会保障提标扩面。落实农村低收入人口常态化帮扶和易地扶贫搬迁对象扶持，分类采取公益性岗位、医疗救助、低保提标扩面等精准帮扶措施，全乡现有527户640人落实最低生活保障制度，246人享受特困人员供养政策，实现应保尽保。今年以来，发放重度残疾人护理补贴498人，残疾人困难生活津贴307人，临时救助困难家庭17人，救济金额15668元，现有公益性岗位180人，完成代缴养老保险1521人、代缴医疗保险3614人，雨露计划救助32人次、教育救助基金帮扶310人次，新增易地扶贫搬迁户后续帮扶小额信贷2人。统筹资源解决教育问题，配合实施学前教育集团化办学，不断提升教学质量。推行绿色殡葬，新建三清寺巍峰山公益性公墓，启动虎渡社区公墓建设。

（四）聚焦惠民项目，基础设施和项目建设有序推进。

1.基础设施持续提升。全乡道路绿化、美化、亮化稳步推进，农业基础设施日趋完善，完成宜机化道路建设7.5千米，官厅坝村、三清寺村椪柑产业道路建设2.3千米，提灌站新建或修复8处，沟渠修复10km，整治山坪塘13口。完善文化阵地建设，为15个村级阵地添置图书刊物2万余册。

2.重点项目惠民利民。在全体干部群众的努力和支持下，千方百计保障了省市县重点项目落地落实，白果发生了翻天覆地的变化。虎渡溪航电枢纽工程完成征地1844亩、拆迁安置12户，现已完成总工程量的53%；复兴水库扩容涉及的1009亩征地、52户拆迁安置提前完成，项目一标段建设完工；完成巴岩车漫水桥危桥治理，启动杨篦子桥整治工程，目前杨篦子桥即将完成搭建；虎渡社区美丽乡村项目规划设计初步完成，已启动样板房建设；天眉乐高速项目蓄势待发。

3.绿色发展稳扎稳打。我们始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持绿色生态同经济发展有机结合。从严落实“一岗双责”，打好污染防治三大攻坚战，严格落实环境保护网格化管理，坚持绿色发展不动摇。全乡有6条县级以上河湖、11条乡级河流，共设立乡级河长12人、村级河长13人、巡河员18人、39名保洁员，全面推动区域内主要河流、水库生态保护及综合治理工作。岷江、沙溪河水质持续稳定在Ⅲ类，复兴水库饮用水源地水质达标率100%。探索农村废弃物资源化综合利用模式，常态化开展畜禽养殖分区规范、秸秆禁烧等工作，强化畜禽粪污综合服务队运行，推广秸秆粉碎腐熟还田，探索农村废弃物资源化综合利用新模式，推广农药包装废弃物“1元押金制”回收处置及秸秆粉碎腐熟还田，“十二分制”农资管理办法在全国推广。

（四）聚焦作风建设，高效政府和阳光政府扎实构建。

1.行政效能有效提升。持续打造人民满意的服务型政府，坚持建设法治型政府、学习型政府、责任型政府，12345市长热线解决率100%。推进政务公开，完善重大决策公开公示制度，加强政务服务工作，2021年共公开政务信息43条。积极办理人大代表意见和建议，办复率100%。始终坚持以人为本、执政为民的理念，紧紧围绕“便民、规范、廉洁、高效”的目标，按照省、市文件要求，按时完成白果乡便民服务中心和三清寺村便民服务室的“三化”建设。进一步提升了基层政务服务效率，营造了更加优质的政务服务环境。截止12月底，便民服务中心受理1739件，办结1739件，办结率100%，受理咨询4000人次。

2.作风建设高效推进。落实党风廉政建设“一岗双责”，深化从严治党，坚决反“四风”，落实意识形态工作责任制，实行政务公开、村务公开。坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，把每条战线、每个领域、每个环节的党建工作抓具体、抓深入，坚决防止“一手硬、一手软”。依托“廉政教育示范基地”一期、二期项目，进一步提升干部的政治素养，深化廉洁为民意识。规范项目管理， 对于“三重一大”事项严格由集体讨论决定，确保少数服从多数。加强党性和道德教育，引导党员、干部坚定理想信念，对于新任一届村（社区）书记、新入党的同志、预备党员等开展全面谈心谈话，引导其明辨是非、辨别真假，坚持真理，统一意志，促进团结。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1786.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加74.64万元，增长4.36%。主要变动原因是增加了预算项目。

二、

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1786.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.97万元，占93.48%；政府性基金预算财政拨款收116.83万元，6.54%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1786.8万元，其中：基本支出712.77万元，占39.89%；项目支出1258.8万元，占60.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1786.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.74万元，增长4.36%。主要变动原因是增加了便民服务中心前期维护费等收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1669.97万元，占本年支出合计的93.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.73万元，增长2.7%。主要变动原因是增加便民服务中心前期建设费用等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1669.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出688.79万元，占41.25%；公共安全支出（类）支出29.43万元，占1.76%；社会保障和就业支出118.07万元，占7.1%；卫生健康支出33.09万元，占1.98%，农林水支出696.71万元，占41.72%，住房保障支出63.29万元，占3.79%，灾害防治及应急管理支出40.6万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1669.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为22.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为577.27万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.95万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为29.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为30.99万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.68万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为44.36万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.04万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为89.21万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为21.4万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为29.92万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为539.65万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.02万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为35.73万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.29万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出712.76万元，其中：

人员经费605.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是去年无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少1.16万元，下降100%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次0。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出116.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，白果乡人民政府机关运行经费支出122.08万元，比2020年减少156.52万元128%，减少原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，白果乡人民政府政府采购支出总额260.5万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出257.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（宜机化道路建设）。授予中小企业合同金额260.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白果乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇人大事务经费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指:单位开展村（居）自治、村（居）务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对其他农业农村支出（项）指:除上述项目以外掐用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）指:单位用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指:单位用于农村扶贫开发等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）指:化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指:单位用于安全生产监管方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指:单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等其他应急管理方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

2021年度青神县白果乡人民政府部门整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1、党政综合办公室。负责乡机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2、乡村振兴办公室。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业综合服务工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。负责特色产业推进等工作。

3、党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。

4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。

5、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

6、财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。

7、白果乡便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人民环境整治服务等工作。

8、白果乡农业综合服务中心。负责辖区农业综合服务等工作。

8、白果乡农民工服务中心（白果乡就业和社会保障服务中心）。负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

内设机构：党政综合办公室、乡村振兴办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、白果乡便民服务中心、白果乡农民工服务中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

1. 人员构成

   白果乡政府经编委核定，编制人数51人(其中行政编制30人，事业编制21人)。在职人员36人（其中公务员20人，事业人员14人，三支一扶2人），退休人员23人，在职和退休人员共计59人。另有遗属5人。

   二、基本运行绩效情况

   （一）预算管理

   按照要求规范编制2021年部门年初预算，预算编制科学准确，绩效目标编制要素完整，指标细化，且部门绩效目标实现程度符合预期目标。预算执行进度均达到预期进度，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。“三公”经费管理、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

   （二）绩效管理

   根据相关法律法规要求，建立健全内部控制管理制度，建立内部控制手册，并按照内控制度规定开展预算绩效管理工作。

   在监控时点组织实施绩效运行监控。

   （三）财务管理

   建立财务管理职责制度、财务会计相关人员管理制度，对财务人员的任职条件、职责、权限等做出规定，财务制度全部上墙。设立独立财务档案室，规范财务档案管理，将财政的各类资料进行归类存放保管。

   （四）政府采购管理

   按照有关要求，制定了《青神县白果乡人民政府政府采购业务管理制度》，严格按照制度规定进行采购，并按照《内控管理制度》要求对采购过程进行监督管理。

   （五）资产管理

   安排专人负责资产管理工作，建立资产管理台帐，做到账账相符、账证相符和账实相符。截至2021年12月31日，我乡固定资产原值1648459.12元，累计折旧1125610.06元，净值522849.06元。

   三、重点履职绩效分析

   （一）整体支出绩效目标及完成情况

   2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我乡绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

   （二）重点履职绩效目标及完成情况

   1.完成情况

   完成全乡7个村疫情防控、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保防汛减灾和森林防火安全，有效推动产业和基础设施发展，较好地完成了全年各项工作任务。

   2.效果情况

   全乡产业优势与品牌优势质效齐升，乡村颜值和文化底蕴同步提升，安全指数和幸福指数稳步提升，基础设施和项目建设有序推进。

2. 可持续性影响和社会满意度情况

   服务对象满意度达95%以上。

   （三）重点项目支出绩效情况

   1、产业发展稳步提升。提档升级改造椪柑老果园1100亩，推广椪柑生物防治害虫1500亩，全乡优质柑橘园达4万余亩。推动竹林规模化种植，在官厅坝村等3个村建成斑布竹产业基地5000亩。

2、乡村振兴有效推进。全域推进垃圾革命、厕所革命、污水革命，全乡生活垃圾收转运覆盖率100%，户用卫生厕所普及率达98.1%，新建生活污水缸体池927口、砖砌池4口，一体化池3座，污水处理厂1座。官厅坝村通过与农投公司合作开展官厅坝水库生态养殖项目，收入50万元。甘家沟村、虎渡社区、罗湾村、胡坝村、三清寺村整合使用产业扶持基金购买挖掘机3台，采用委托代理模式出租挖掘机，年收益20万元。

3、安全系数逐步提高。落实“五有一网格”防控措施，有序做好疫苗接种工作，完成疫苗接种12245人，占18岁以上常住人口100.29%。全覆盖开展“拉网式”“地毯式”排查地质灾害点，值守责任压实到乡村组“三级网格”，确保责任落实到人。建立乡村扑火队，选聘巡山护林员30名，集中开展林下可燃物清理，倡导鲜花祭祀，劝导制止违规用火，全年无火灾险情发生。

4、基础设施日益完善。完成宜机化道路建设7.5千米，官厅坝村、三清寺村椪柑产业道路建设2.3千米，沟渠修复10km，整治山坪塘13口。渡溪航电枢纽工程完成征地163.704亩、拆迁安置12户；复兴水库扩容完成1009亩征地、52户拆迁安置；完成巴岩车漫水桥危桥治理，稳步推进杨篦子桥整治工程。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评85分。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、部分项目资金支付进度滞后。

（二）改进方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2021年预算项目绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表