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青神县高台乡人民政府关于2015年部门预算编制的说明

  
日期:2015年08月20日  来源:高台乡  点击:[]
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2015年我乡将以改善农民生活环境,增加农民收入为目标,加大对农业基础设施的投入,完成椪柑产业环线的基础建设,增强农业抵御自然灾害的能力,为农民增收再创造条件;在傅塘村一社新建设污水处理站一座,加强场镇集中处理生活污水,净化达标排放的能力;创造安全社区,改善农民生活环境。

二、部门概况

高台乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2015年高台乡人民政府收入预算总额为391.79万元,其中:当年财政拨款收入391.79万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算391.79万元,其中:一般公共服务137.72万元,教育支出1.92万元,社会保障和就业64万元,医疗卫生10.56万元,节能环保支出50.48万元,住房保障支出8.7万元,城乡社区事务支出8.52万元,农业水事务支出107.89万元,交通运输支出2万元,

四、支出预算安排情况

高台乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业发展、城市发展等相关工作。

基本支出,是用于保障高台乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障高台乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)城乡社区事务支出,主要用于政府城乡社区方面支出。

(七)农林水事务支出主要用于对村民委员会补助、农业事业发展等支出。

(八)教育支出主要用于民办退休教师退休费。

(九)交通运输支出主要用于乡道维护管理等方面支出。




单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

391.79

一、一般公共服务

137.72

经费拨款

391.79

人大事务

126.06

经费补助


行政运行

126.06

纳入预算管理的专项收入


财政事务

9.16

纳入预算管理的政府性基金收入


行政运行

9.16

二、财政专户管理资金收入


群众团体事务

2.50

三、行政事业单位经营性资产收益收入


行政运行

2.50

四、事业收入


三、教育

1.92

五、上级补助收入


普通教育

1.92



小学教育

1.92



六、社会保障和就业

64.00



人力资源和社会保障管理事务

7.78



行政运行

7.78



行政事业单位离退休

6.90



未归口管理的行政单位离退休

6.90



抚恤

9.00



义务兵优待

9.00



其他农村生活救助

40.32



农村五保供养

40.32



七、医疗卫生

10.56



医疗卫生管理事务

6.12



行政运行

6.12



医疗保障

4.44



行政单位医疗

4.44



八、节能环保

50.48



环境保护管理事务

50.48



一般行政管理事务

10.00



其他环境保护管理事务支出

40.48



九、城乡社区事务

8.52



城乡社区环境卫生

8.52



城乡社区环境卫生

8.52



十、农林水事务

107.89



农业

18.91



事业运行

4.77



对高校毕业生到基层任职补助

14.14



农村综合改革

88.98



对村级一事一议的补助

20.00



对村民委员会和村党支部的补助

68.98



十一、交通运输

2.00



公路水路运输

2.00



公路和运输安全

2.00



十八、住房保障支出

8.70



住房改革支出

8.70



住房公积金

8.70

收入合计

391.79

支出合计

391.79

用事业基金弥补收支差额


年末结转和结余结转


上年结转和结余




收入总计

391.79

支出总计

391.79

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