目 录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明. 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 青神县高台镇人民政府主要职能有：负责本行政辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，实施村镇建设规划，部署重点工程建设、管理；负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护。 （二）2020年重点工作完成情况。 1、坚持突出重点，全面提升基层党建工作质量，全力推进党建服务乡村振兴。 2、始终以产业兴旺为发展支撑，继续做强做大椪柑特色产业，一是做大做强优质特色柑桔产品，主打“青神椪柑之橘香百家”品牌，形成了以椪柑为主导的特色柑桔产业。 3、以项目建设为抓手，整合全乡自然优势和人文资源，在对上争取一事一议等项目完善村组基础设施建设的同时，配合县上做好一系列重大项目落地落实。 4、辐射带动，致力宜居乡村建设。 5、注重引领，助推乡风文明善治。 6、保障民生，提升乡民福祉水平。 7、维护稳定，抓实抓细基层治理。 二、机构设置 青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。2020年末在职人员38人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员8人，三支一扶2人），退休人员10人，在职和离退休人员共计48人。另有遗属2人。高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计1601.18万元。与2019年相比，收、支总计各292.84万元，下降15.46%。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计1601.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1559.17万元，占97.37%；政府性基金预算财政拨款收入42.01万元，占2.63%。
（图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计1601.18万元，其中：基本支出715.74万元，占45%；项目支出885.47万元，占55%。
（图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计1601.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少292.84万元，下降15.46%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1559.17万元，占本年支出合计的97.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少56.91万元，减少3.52%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1559.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出169.36万元，占10.86%；社会保障和就业（类）支出37.69万元，占2.4%；卫生健康支出7.84万元，占0.5%；住房保障支出38.13万元，占2.44%；灾害防治和应急管理支出18万元，占1.15%，公共安全支出7.65万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出9.28万元，占0.6%；农林水支出1271.22万元，占81.55%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为1559.17万元，完成预算100%。其中： 1. 一般公共服务（类）人大事务（室）其他人大事务支出（项）：支出决算为14.56万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为76.35万元，完成预算100％ 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.34万元，完成预算100％。 4.一般公共服务支出（类）档案管理（款）档案馆（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100％。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100％ 6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他事务组织（项）：支出决算为13万元，完成预算100％。 7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数1.65万元，占预算数的100%。 8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数6万元，占预算数的100%。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数9.28万元，占预算数的100%。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为31.9万元，完成预算100%。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。 13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.65万元，完成预算100%。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为7.84万元，完成预算100%。 15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为432.35万元，占预算数100%。 16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为65万元，占预算数100%。 17.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为10.53万元，占预算数的100%。 18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为32万元，占预算数的100%。 19.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算数为32.77万元，占预算数的100%。 20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为2万元，占预算数的100%。 21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议补助（项）：支出决算数为48万元，占预算数的100%。 22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：支出决算数为518.56万元，占预算数的100%。 23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体组织的补助（项）：支出决算数为80万元，占预算数的100%。 24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为50万元，占预算数的100%。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.13万元，完成预算100%。 26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算为8万元，完成预算100%。 27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出715.7万元，其中： 人员经费498.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费216.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.14万元，完成预算100%， （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。 2.公务用车购置及运行维护费支出19.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加14.13万元。主要原因是新购公务用车一辆 其中：公务用车购置支出16万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆。 公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于公务运行的日常保养类支出。 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年0.19万元，下降100%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次0。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 本部门本年度无接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出42.01万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出110.32 万元，比2019年增加 104.21 万元，增长5.86%。主要原因是机关人员变化，支出略有增加。 （二）政府采购支出情况 2020年，高台镇政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元，主要用于购买日常办公设备。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，我镇共有车辆2辆（决算表误录成了指标数量3辆），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，对“基层组织和公共服务运行专项资金项目”、“村（社区）干部目标绩效目标考核报酬”、“农村人居环境治理”、 等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。 我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对我镇预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行自评，最终得分74分（满分90分）。 1.项目绩效目标完成情况 我镇在2020年度部门决算中反映对“基层组织和公共服务运行专项资金项目”、“村（社区）干部目标绩效目标考核报酬”、“农村人居环境治理”、 等3个项目绩效目标实际完成情况。 （1）基层组织和公共服务运行专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续维持村（社区）正常运转以及其他村务工作开支，落实和保障基层党组织活动开展，做好2020年农村公共服务运行维护。 （2）村（社区）干部目标绩效目标考核报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.58万元，执行数为75.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续保障村社区四职干部目标任务完成。 （3）农村人居环境治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算为59.04万元，执行数为59万元，完成预算数的99.93%。通过项目的实施，确保人居环境达到了有效改善。
2.部门绩效评价结果。 我镇按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高台镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 高台镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况 （一）机构组成。 青神县高台镇单位4个，其中行政单位1个，公益一类事业单位3个，主要包括：青神县高台镇人民政府机关、高台镇便民服务中心高台镇农业综合服务中心，高台镇农民工服务中心。 （二）机构职能。 1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。 2.经济发展办公室（乡村振兴办公室、特色产业推进办公室内）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。负责特色产业推进等工作。 3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。 4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。 5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。 6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。 7.高台镇便民服务中心（高台镇退役军人服务站、高台镇行政审批服务中心、高台镇社会治安综合治理中心）主要职责是：负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。 8.高台镇农业综合服务中心主要职责是：主要负责辖区农业综合服务等工作。 9.高台镇农民工服务中心（高台镇就业和社会保障服务中心）主要职责是：负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。 （三）人员概况。 青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。2020年末在职人员38人（其中公务员27人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员8人，三支一扶2人），退休人员10人，在职和离退休人员共计48人。另有遗属2人。高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年青神县高台镇收入预算总额为1601.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1599.17万元，政府性基金预算拨款收入42.01万元，国有资本经营预算拨款收入0元。 (二)部门财政资金支出情况。安排预算支出1601.18万元，其中：一般公共服务支出169.36万元，公共安全支出7.65万元，文化旅游与传媒支出9.28万元，社会保障和就业支出37.69万元，卫生健康支出7.84万元，城乡社区支出42.1万元，农林水支出1271.22万元，住房保障支出38.13万元，灾害防治及应急管理支出18万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 2020年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我镇预算绩效管理工作稳步开展。财政预算资金无违规使用情况。 按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，保障了全镇工作的顺利开展。 （二）结果应用情况。 我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 2020年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为100分）。 （二）存在问题。一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。三是相关人员需要加强绩效评价知识的学习。 （三）改进建议。一是做好绩效运行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。
附件2 2020年部门预算项目支出绩效自评报告 （基层组织和公共服务运行专项资金项目） 一、基本情况 （一）项目基本情况 基层组织和公共服务运行专项资金主要由基层组织活动、公共服务运行和日常办公运转三个方面。该项目资金按照《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》要求预算并使用。2020年该项目预算为170万元，主要用保障村社运转开支于、村（社区）走访慰问，农村公共基础设施运行维护工作。 二、评价工作开展情况 通过认真学习绩效自评相关文件精神后，结合我镇实际情况按要求对基层组织和公共服务运行专项资金目实施进度、资金使用及执行情况等资料进行收集整理，坚持实事求是的评价原则，采用综合评分法进行绩效自评，即对项目项目决策、项目实施、项目完成情况三个方面进行综合分析，对各项指标进行科学评分，得出综合考评结论。 二、综合评价结论 2020年该项目预算金额为170元，按照规定程序有序实施，自查评分为良好。 四、绩效评价分析 （一）项目绩效完成情况 该项目正常实施，实现了2020年村（社区）走访慰问，村社区公共基础设施运行维护，人居环境卫生治理，保障村社运转开支，年度绩效目标顺利完成。 （二）项目效益情况 通过该项目的实施，确保2020年村（社区）必要的办公用品费，水电费、报刊费等村务机构开展工作必需的支出，落实基层党组织开展各类活动以及活动场维护，落实运行维护农村基础设施和环境维护，农业生产、生活社会管理。 五、存在主要问题 一是该项目预算执行进度不均衡，每年支付情况要项目安排情况，在综合考虑疫情防控影响情况下，支出进度无法把控。二是受到乡村振兴发展和汛期的影响，群众对农村基础设施需求进一步提高。 六、相关措施建设 下一步将加强该项目安排，提高项目执行进度，由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需上级加强对预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人的业务水平。基层组织和公共服务运行专项资金涉及面广，需维护内容较多，有些维护项目具有延续性，建议上级提供更多的资金保障。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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上一条：青神县高台镇人民政府关于2021年部门决算编制的说明
下一条：青神县高台乡人民政府关于2018年部门决算编制的说明
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