目录

公开时间：2024年10月23日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

二、机构设置

青神县高台镇人民政府经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员队48人（其中公务员25人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员22人），三支一扶3人，退休人员10人，在职和离退休人员共计61人。另有遗属4人，高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1913.92万元。与2022年相比，收、支总计增加420.29万元，增长28.14%。主要变动原因是人员变动和项目工作任务调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1913.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.99万元，占86.99%；政府性基金预算财政拨款收入248.92万元，占13.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1913.92万元，其中：基本支出920.89万元，占48.12%；项目支出993.02万元，占51.88%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1913.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加420.29万元，增长28.14%。主要变动原因一是由于政府机构调整后人员结构变化增加了部分基本支出；二是适度调整项目投资力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1664.99万元，占本年支出合计的86.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.58万元，增长13.23%。主要变动原因是一是由于政府机构调整后人员变动支出发生变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1664.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出810.3万元，占一般公共预算拨款支出的48.67%；公共安全支出8万元，占一般公共预算拨款支出的0.48%；社会保障和就业支出91.95万元，占一般公共预算拨款支出的5.52%；卫生健康49.38万元，占一般公共预算拨款支出的2.97%；农林水支出668.56万元，占一般公共预算拨款支出的40.15%；住房保障支出36.81万元，占一般公共预算拨款支出的0.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1664.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为775.89万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数4.96万元,完成预算数的100%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数4万元,完成预算数的100%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数11万元,完成预算数的100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为8万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.32万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.37万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.73万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.32万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.33万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算数47.15万元，完成预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数5.35万元，完成预算的100%。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数46.76万元，完成预算的100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数37.97万元，完成预算的100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：465.94万元，完成预算的100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数70.74万元，完成预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出920.89万元，其中：

人员经费760.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因：一是建立健全用车管理制度，建立了用车管理台帐；二是厉行节约，降低公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，本年度无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，其中公务用车购置费0万元，本年度无公务购车预算；公务车运行维护费4.74万元，占预算数的79%;公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元,完成预算79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少13.75万元。主要原因是本年度无公务购车计划。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，抢险救灾车1辆。

公务用车运行维护费支出4.74万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022持平。

4.国内公务接待支出0万元，无国内公务接待。

5.外事接待支出0万元，无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出248.92万元，其中土地开发支出10.25万元，占预算数的100%；农村基础设施建设支出70.21，占预算数的100%；农业生产发展支出32万元，占预算数的100%；农村社会事业支出36万元，占预算数的100%；农业农村生态环境支出80.9万元，占预算数的100%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4万元，占预算数的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，高台镇人民政府机关运行经费支出160.81万元，比2022年增加46.43万元，增长10.59%主要原因是人员结构的变化，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年，高台镇政府采购支出总额4.74万元，占年度预算支出的78.83%，集中采购，节约了采购成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青神县高台镇共有车辆2辆（单位车辆编制数3辆），其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于安全维稳、救灾抢险等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我镇按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，从评价情况来看，2023年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。

8.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）指:单位用其他组织事务的支出。

9.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）指:用于其他退役军人事务管理方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:单位用于缴纳机关事业人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指:单位用于其他水利方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县高台镇人民政府

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

高台镇人民政府下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为高台镇便民服务中心、高台镇农业服务中心、高台镇农民工服务中心。

（二）机构职能

1.党政综合办公室。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。

2.经济发展办公室。负责经济发展规划的制定和落实等相关工作。

3.综合行政执法办公室。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机关和基层执法力量，配合做好各项执法工作。

4.社会治理和社会事务管理办公室。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。

5.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.高台镇便民服务中心。负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务工作。

7.高台镇农业综合服务中心。主要负责辖区农业综合服务等级工作。

8.高台民工服务中心。负责辖区就业和社会保障服务、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。

（三）人员概况

截止2023年末，青神县高台镇人民政府现有在职人员48人，其中行政人员25名、非参公事业人员23名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年年初收入预算1268.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.56万元，占86.9%；政府性基金预算财政拨款收入166.15万元，占13.1%。

2023年本年实际收入合计1913.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1664.99万元，占86.99%；政府性基金预算财政拨款收入248.92万元，占13.01%。

（二）支出情况

2023年年初支出预算1268.71万元，基本支出449.46万元，占35.43%，其中：人员经费292.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等，公用经费157.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费。项目支出819.25万元，占64.57%。

2023年完成支出1913.91万元，其中：一般公共服务支出810.3万元，占比42.34%；公共安全支出8万元，占比0.42%；社会保障和就业支出91.94万元，占比4.8%；卫生健康支出49.38万元，占比2.58%；城乡社区支出232.6万元，占比12.15%；农林水支出668.56万元，占比34.93%；住房保障支出36.81万元，占比1.92%；其他支出16.32万元，占比0.85%。

（三）结余分配和结转结余情况

无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

根据年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，按工作进度完成年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效管理水平得到提升。我单位在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用。

2023年年度总体目标：高台镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，始终把学习贯彻抓在手上、扛在肩上，统筹谋划、周密组织，激励全镇党员干部响应党的伟大号召，不忘初心、牢记使命，认真落实中央、省委、市委、县委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以“133”工作思路为抓手，奋力推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，推动农业一二三产业深度融合发展，为加快建设农业强国贡献高台力量。

2023年年初目标为：（1）及时支付≥95%；（2）乡村振兴取得新成效；（3）群众满意度持续提高≥90%。

实际完成目标情况为：（1）完成水利救灾资金支付46.76万元、支付一员多用专用经费54万元和支付应急机动经费48.88万元等；（2）一是聚焦美丽乡村建设，持续实施“拆、收、改、栽、画”五字工作法，新建人居环境整治示范点1处，完成“四小园”建设30余个，风貌改造200余户，新安装路灯400余盏，村容村貌持续改善；二是全面落实河（湖）长制和长江禁捕工作要求，全镇河湖水质持续稳定在III类以上，饮用水水源地水质达标率100%。创新探索农村垃圾处理高台模式，建成运营青神首个废弃物资源化利用中心，全镇村（社区）污水和生活垃圾有效处理率达100%；（3）紧紧围绕市域社会治理现代化体系建设，优化打造21个村民小组微阵地，15个“十百千”典型引领基层示范点。百家池村“党建引领 四微联动”入选四川省乡村建设典型案例。坚持发展新时代“枫桥经验”，全年矛盾纠纷大幅下降，治重化积成效凸显，群众获得感、幸福感、安全感持续增强，连续四年平安建设群众满意度测评位居全县前列。

2.预算管理

本部门严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确；部门1至6月、1至10月预算执行情况较好；部门整体年终预算无结余；部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理

本部门已制定内部财务管理制度，财务管理制度中明确了一是要坚持实行“收支两条线”“镇长一支笔审批”制度，大额支出需集体研究决定；二是收入必须使用财政统一票据，严禁使用自制、自购的票据，严禁转移收入和截留、坐支。各项收入必须在规定时间内上缴财政专户；同时合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

本部门人均资产变化率≤7.22%，部门人均资产增长率≤0；办公家具和用具超最低使用年限资产利用率＞9.82%，办公设备超最低使用年限资产利用率＞40%；本部门两年均无闲置资产。

5.采购管理

本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额208.68万元，1—12月预算执行总体进度为99.44%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额46.32万元，1—12月预算执行总体进度为66.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策

本部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

本部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况较好。

3.目标实现

本部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度较小，部门预算项目绩效目标数量指标完成情况和部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，具体情况如下：

（1）特色产业提质增效。成功申报省级特色优势产业建设乡镇，依托省级扶持项目，围绕柑橘特色产业，增设提灌管网、遮阳保温大棚、雾化施药系统示范点5处，培育柑橘社会化服务队伍8支。2023年，全镇柑橘种植面积1.5万亩，产值1.2亿元，特种水产养殖面积2500亩，产值5000余万元。百家池村《激发乡村特色产业新动能（做好乡村“土特产”文章）》被《人民日报》宣传报道。辖区内的青神县柑橘生猪种养循环现代农业园区获评四川省五星级现代农业园区。

（2）新型经营主体不断涌现。培育国家级示范合作社1个，省级示范合作社2个，省级示范家庭农场1个，市级示范家庭农场7个，县级示范家庭农场23个，认定新型职业农民23名。培育农业生产社会化服务组织12家，覆盖小农户超60%。

（3）村级集体经济倍增见效。实施村级集体经济倍增计划，“一村一策”编制集体经济发展方案，因地制宜助力集体经济增长。全镇6个行政村全面实现既定目标，富塘村、诸葛村集体经济首次突破10万元，百家池村、玉蟾寺村集体经济突破50万元。

（4）便民服务全域覆盖。完成高台镇便民服务中心河坝子分中心、玉蟾寺村便民服务站“三化”建设，建成覆盖全镇8个村（社区）的便民服务点，打通服务群众的“最后一公里”。百家池村、富塘村、河坝子社区成功申报市级“示范便民服务站”。

（5）养老服务多点开花。盘活闲置资产建成安家坝村“康养驿站”、玉蟾寺村“玉膳堂”、诸葛村“共和学堂”，持续完善养老服务体系。安家坝村《“康养驿站”推动村域养老服务供给》入选全县基层党建工作十大亮点、诸葛村《探索邻里互助居家养老新路径 村建“长者食堂”破解“老龄村”治理难题》入选第五批全国乡村治理典型案例。

（6）社会治理不断深入。紧紧围绕市域社会治理现代化体系建设，优化打造21个村民小组微阵地，15个“十百千”典型引领基层示范点。百家池村“党建引领 四微联动”入选四川省乡村建设典型案例。坚持发展新时代“枫桥经验”，全年矛盾纠纷大幅下降，治重化积成效凸显，群众获得感、幸福感、安全感持续增强，连续四年平安建设群众满意度测评位居全县前列。

（三）重点领域绩效分析

1.坚持稳产保供，“天府粮仓”有序推进

（1）基础设施提档升级。全覆盖摸排全镇水利灌溉设施情况，整治建设灌溉沟渠10余公里、新建提灌站4处、维修整治提灌站23处、山坪塘21口、蓄水池6口，新建蓄水池17口、抗旱机井26口，有效解决农业生产用水问题，保障农作物灌溉需求。

（2）粮食安全保障有力。清醒认识粮食安全的根本在耕地，落实最严格的耕地保护制度，全面推行“田长制”，坚决守住耕地红线。全年粮食播种面积达2.1万亩、产量1万吨。

2.坚持以人为本，社会事业不断发展

（1）生态环境持续改善。全面落实河（湖）长制和长江禁捕工作要求，全镇河湖水质持续稳定在III类以上，饮用水水源地水质达标率100%。创新探索农村垃圾处理高台模式，建成运营青神首个废弃物资源化利用中心，全镇村（社区）污水和生活垃圾有效处理率达100%。

（2）兜底保障有力有序。切实兜牢民生底线，做到“应保尽保、公平公正”。新增城镇就业200余人，安置农村公益性岗位24人。全镇城乡居民医疗保险完成既定任务。

（3）社会大局总体稳定。持续开展道路交通、自建房、森林防灭火、燃气安全等专项整治，沿26.4公里河岸线投放防溺水“救援竹竿”40余根，设置安全警示牌20余个，完善水域河道标牌标识20余处，全年未发生较大及以上生产安全和食品安全事故。

（四）绩效结果应用情况

1.将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；

2.将相关绩效信息随同决算公开的；

3.对绩效管理过程中提出的问题进行整改；

4.部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分，从评价情况来看，2023年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整，绩效指标编制与预算安排存在一些差异。

（三）改进建议

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

 

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算绩效评价指标体系

（见附件2）

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表