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公开时间：2023年10月12日
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
青神县汉阳镇人民政府设党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理委员会办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所等6个股室，汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）、汉阳镇农业综合服务中心、汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）等3个事业单位。
人员情况。全镇核定行政编制26名，实有24名（新录用3人）。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有10名（新录用3人）。三支一扶3人，退休人员6人（新退休1人），遗属3人。
2022年度收、支总计946.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加19.13万元，增长2%。主要变动原因是人员变动，工资变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2022年本年收入合计946.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.43万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入33.02万元，占3.49%。
（图2：收入决算结构图）
2022年本年支出合计946.45万元，其中：基本支出548.85万元，占57.99%；项目支出397.6万元，占42.01%。
（图3：支出决算结构图）
2022年财政拨款收、支总计946.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.13万元，增长2%。主要变动原因是人员变动，工资变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出913.43万元，占本年支出合计的96.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.37万元，增长2.86%。主要变动原因是人员变动，工资变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出913.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出476.29万元，占52.14%；公共安全支出（类）0.6万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出38.91万元，占4.26%；卫生健康（类）支出32万元，占3.5%；农林水支出（类）支出328.78万元，占35.99%；住房保障（类）支出36.85万元，占4.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为913.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为400.89万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为51.79万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.85万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为71.23万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.61万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为150.56万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.85万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出548.85万元，其中：
人员经费479.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费69.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算20.95%，决算数小于预算数的主要原因是车辆为2020年新购，2022年维修保养费较少。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因无因公出国（境）的安排，年初预算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,完成预算26.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.09万元，下降10.71%。主要原因是2022年维修保养费较少。
其中：公务用车购置支出0万元。因无公务用车更新购置计划，年初预算为0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.75万元。主要用于关执行公务活动、疫情防控、森林防火、秸秆禁烧、防汛救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.22万元，减少100%。主要原因是2022年无公务接待。
2022年政府性基金预算财政拨款支出33.02万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，汉阳镇机关运行经费支出69.21万元，比2021年减少4.5万元，下降6.11%。主要原因是厉行节约，压缩支出。
2022年，汉阳镇政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。主要用于办公设备购置、公务用车购买服务等。
授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的89.14%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的89.14%。
截至2022年12月31日，汉阳镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青神县汉阳镇部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指:单位用于其他人大事务的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指:单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指:单位用于保障单位基本运转的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指:单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指:单位用于保障单位其他相关事务的支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）指:单位用于纪检监察事务的支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指:单位用于中国共产党事务的支出。
11.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指:单位用于公安事务及管理的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指:单位用于离退休人员的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指:单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:单位用于其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指:单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：单位用于其他公共卫生方面的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:单位用于缴纳行政单位人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:单位用于缴纳事业单位人员基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员医疗费的支出。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指:单位用于城乡社区公共设施的建设维护与管理方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）指:单位用于农村社会事业发展的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指:单位用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指:单位用于其他农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指:单位用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指:单位对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指:单位对村集体经济组织的补助支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指:单位用于其他农村综合改革方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年县级部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青神县汉阳镇人民政府设党政综合办公室（统计办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理委员会办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）、财政所等6个股室，汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）、汉阳镇农业综合服务中心、汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）等3个事业单位。
（二）机构职能和人员概况。
1.党政综合办公室（统计办公室）。负责镇机关党务和行政事务工作。负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责统计、史志编纂等工作。负责机关和所属单位的劳动工资、养老保险、医保等工作。
2.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展规划的制定和落实。负责经济和信息化、科技、商务、水利、林业、自然资源、规划建设、村镇建设等工作。负责组织指导农业产业发展、扶贫、乡村振兴等农业农村工作。负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。
3.党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作。组织协调辖区群团组织开展工作。负责组织、机构编制、人事、离退休干部、关工委、精神文明建设、机关干部队伍建设等工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。负责县级部门下放或委托行使的执法职责，并统筹协调好派驻机构和基层执法力量，配合做好各项执法工作。负责生态环境保护、环境整治、市场监管等工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室、公共服务办公室）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳等工作，维护辖区社会稳定。指导辖区网格化综合治理工作。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、教育体育、卫生健康、交通运输、文化旅游、民政优抚、社会救助等工作。负责贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度。承担孤儿、特困供养、困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。负责社会临时救助、残疾人事务等工作。负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。
6.财政所。负责贯彻落实国家财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作。负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作。配合税务等部门组织财政收入。承担其他财政财务管理职责。
7.汉阳镇便民服务中心（汉阳镇退役军人服务站、汉阳镇行政审批服务中心、汉阳镇社会治安综合治理中心）主要职责是：负责辖区便民服务、退役军人服务、行政审批服务、社会治安综合治理服务、宣传文化服务、农村人居环境整治服务等工作。
8.汉阳镇农业综合服务中心主要职责是：主要负责辖区农业综合服务等工作。
9.汉阳镇农民工服务中心（汉阳镇就业和社会保障服务中心）主要职责是：负责辖区就业和社会保障服务，农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
全镇核定行政编制26名，实有24名（新录用3人）。核定工勤编制1名，实有1名。核定事业编制15名，实有10名（新录用3人）。三支一扶3人，退休人员6人（新退休1人），遗属3人。
（三）年度主要工作任务。
1.坚持党建引领，持之以恒抓好班子，带好队伍，加强党的基层组织建设。
2.把握县委县政府“十四五”规划及关键之年工作部署，全力，配合做好“天眉乐”高速连接线建设。
3.依托天眉乐高速，重点打造高速连接线风貌，串联两村一社区；因地制宜、因村施策，积极壮大村集体经济组织。
4.巩固乡村振兴和人居环境治理成效，实现乡村振兴全域推进，积极探索休闲农业经济带建设。
5.保护好国家级传统村落的文化底蕴和古建筑，辐射带动农村经济，改善民生。积极争创省级历史文化名镇和省级中心镇，持续提升汉阳古镇知名度和美誉度。
6.做好生态环境保护和治理工作，不断优化水资源环境，下大力气维护好长吻鮠国家级水产种质资源保护区。
7.常态化开展疫情防控工作，做好森林防火、防灾减灾、食品药品等安全工作的监督、宣传、排查，切实维护社会安全稳定。
（四）部门整体支出绩效目标。
坚持党建引领，巩固乡村振兴和人居环境治理成效，配合做好“天眉乐”高速连接线建设。镇村基本运转正常，探索创新基层治理新模式，保护好国家级传统村落，持续提升汉阳古镇知名度和美誉度。常态化做好生态环境保护和治理工作，开展应急处置、疫情防控、森林防火等社会治理工作，切实维护社会安全稳定。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年青神县汉阳镇收入预算总额为946.46万元，其中：一般公共预算拨款收入913.43万元，政府性基金预算拨款收入33.03元。
2.部门总体支出情况
2022年青神县汉阳镇支出预算总额为出946.46万元，其中：一般公共服务支出476.3万元，公共安全支出0.6万元，社会保障和就业支出38.91万元，卫生健康支出32万元，城乡社区支出33.02万元，农林水支出328.78万元，住房保障支出36.85万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年本单位无结转结余资金。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年青神县汉阳镇收入预算总额为946.46万元，其中：一般公共预算拨款收入913.43万元，政府性基金预算拨款收入33.03元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年青神县汉阳镇支出预算总额为出946.46万元，其中：一般公共服务支出476.3万元，公共安全支出0.6万元，社会保障和就业支出38.91万元，卫生健康支出32万元，城乡社区支出33.02万元，农林水支出328.78万元，住房保障支出36.85万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年本单位无结转结余资金。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类绩效目标为保障人员工资、五险一金等经费基本支出。2022年我镇保障人员工资、五险一金及时足额发放，预算执行率达91%，下一步要继续强化预算知识学习，加强执行进度管理。
2.运转类项目绩效分析
运转类绩效目标为保障日常办公运转。2022年我镇购买办公用品、办公设备，日常维护，开展工会活动等，保障了机关日常运转正常。预算执行率达85%，其中工会经费和福利费执行率不高，主要原因是预算执行进度过慢，下一步要加强执行进度管理。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类绩效目标主要为坚持党建引领，巩固乡村振兴和人居环境治理成效，镇村基本运转正常，探索创新基层治理新模式，保护好国家级传统村落，常态化做好生态环境保护和治理工作，开展应急处置、疫情防控、森林防火等社会治理工作，切实维护社会安全稳定等。2022年我镇较好地完成了绩效目标任务，预算执行率达82%，其中基层活动和公共服务运行费执行率不高，主要原因是预算执行进度缓慢，未控制好支出时间，导致预算未完全执行，下一步要加强预算执行管理，保证预算执行率。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我镇坚持党建引领，巩固乡村振兴和人居环境治理成效，配合做好“天眉乐”高速连接线建设。保障乡镇和三个村（社）基本运转正常，探索创新基层治理新模式，保护好国家级传统村落，持续提升汉阳古镇知名度和美誉度。常态化做好生态环境保护和治理工作，开展应急处置、疫情防控、森林防火等社会治理工作，切实维护社会安全稳定。
汉阳镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，认真完成工作任务，得到上级认可和肯定，2022年社会评价群众总体满意度在85%以上。
（三）结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，本单位根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求，制订2022年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。通过各项资金的支付，通过资金科学使用完成了2022年绩效目标。
（四）自评质量。
总体来说，2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好。全年资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级部门和人民群众的认可，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为93分（总分100分）。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好。较好地完成了绩效目标。
（二）存在问题。
存在预算执行进度缓慢，未控制好支出时间，导致预算未完全执行的问题。主要原因有部分项目实施进度缓慢，财务工作人员财务管理水平不足，政策变动等。
（三）改进建议。
重视财务人员队伍建设，加强对预算执行工作指导。动态开展预算执行监督，增强预算的约束力和严肃性。具体措施：一是提高预算项目绩效目标编制准确性；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
上一条：青神县汉阳镇人民政府关于2023年部门决算编制的说明（部门）
下一条：青神县汉阳镇人民政府关于2021年度部门决算编制的说明
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