2021年度青神县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助组织会议决定事项的实施。协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导审批。承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责督促县政府有关部门和各乡（镇）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作。负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作。联系县人大、县政协办公室的有关工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。负责政务信息的采编、分析、公开工作。负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

（二）部门组织架构

1.机构设置

青神县人民政府办公室包含机构3个。一是县政府办机关，二是下属单位县民生服务中心，三是代管单位县政府信息服务中心。

2.人员构成

内设行政编制22名，其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名）；工勤服务内设编制14名；民生服务中心内设事业编制5名；信息服务中心内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）。县政府办现有在职人员41人（其中公务员21人，机关工勤9人，事业人员9人，编内聘用2人），退休人员19人，在职和离、退休人员共计60人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.办文办会精简高效。

2.信息调研成果显著。

3.政务公开务实高效。

4.督查督办力度加大。

5.民生工程精细实施。

6.疫情防控有力有效。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

县政府办2021年年初预算安排收入支出1014.65万元，其中一般公共预算拨款收入949.65万元，政府性基金预算拨款收入65万元。

（二）预算执行情况

政府办2021年预算执行收入支出1313.20万元，其中基本支出1009.53万元，项目支出303.67万元。

项目支出情况一览表

单位：万元

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

建立了预算管理制度，科学编制预算，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、合理压缩“三公经费”支出。“三公经费”、信息公开等工作严格按照财政的相关要求进行。

（二）绩效管理

我办在项目实施过程中，严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控。

（三）财务管理

我办严格按照财务管理制度执行，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

（四）政府采购管理

我办严格按照政府采购管理制度进行采购。

（五）资产管理

我办严格按照资产管理制度执行。2021年年末资产总计95.90万元，其中流动资产6.55万元，非流动资产89.35万元；负责总计2.46万元，为流动负债。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

我办项目整体对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

县政府办公大楼运行维修维护及购买服务费用项目，在年末完成了政府大楼的维修维护、大院绿化、安保、卫生、运转等。

信息化网络建设及运行维护经费项目，保障政务信息正常运转。

会议费项目，保障了政务类工作会议开展，开展了各常委会、常务会、全县会议等40场次，参会约2204人。

接待费项目，开展2次公务接待。

机动经费项目，保障政府办突发临时事务及时处理。

纪检组监督执纪专项经费，按要求完成了纪检督查。

全县办公用房测绘经费，完成63个单位办公用房测绘，建立办公用房管理信息系统。

2.效果情况

政府大院及办公大楼安全、舒适度≥95%；信息化网络正常运行；各类会议顺利召开；按标准内完成接待；突发事务处置率100%；纪检工作开展顺利；全县办公用房测绘开展顺利。以上工作都圆满完成。

3.可持续性影响和社会满意度情况

通过2021年一年的努力，我办工作顺利开展，经济社会发展有可持续性，社会公众和服务对象满意度≥90%。

（三）重点项目支出绩效情况

无

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

我办2021年度整体支出绩效较为良好，扣分原因主要为一是预算编制不够细化。二是因为疫情原因，很多工作控制或取消开展。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目完成进度较慢，堆积到年底一起支出，预算资金未使用完。

（二）改进方向和具体措施

抓紧推进项目的完成，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是严格按照项目完成情况及时支付相关费用。四是严格执行季度和半年支出分型评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。