2021年度眉山市青神生态环境局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1．贯彻执行国家生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。起草生态环境的规范性文件并组织实施和监督检查。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决县内各乡（镇）、各部门以及跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

2．负责落实全县污染物减排工作。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。

3．负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。开展全县生态环境科技工作，管理生态环境科技成果并推广应用，组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

4．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门组织架构

1.机构设置

眉山市青神生态环境局负责辖区内的生态环境行政管理工作，是眉山市生态环境局的派出机构，下属二级单位3个。

2.人员构成

眉山市青神生态环境局经编委核定，编制人数44人（其中行政编制8人，事业编制36人）。现有在职人员31人（其中公务员5人，参公人员8人，事业人员12人，事业工勤5人，编内聘用1人），退休人员11人，在职和离退休人员共计42人。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1．坚持目标导向，争创国家生态文明建设示范县。紧紧围绕“十四五”环保规划，开展“三创一保”，持续推进生态文明建设，完善生态文明建设示范县创建机制，争取入围第五批国家生态文明建设示范县命名。

2．坚持问题整改，顺利迎接第二轮中央环保督察。扎实推进第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改，坚持举一反三、全面排查、综合整治，为下一轮中央生态环境保护督察做足准备。

3．坚持防治攻坚，持续提升生态环境质量。继续强化大气、水、土污染防治举措，力争大气环境质量继续领跑全市；强化流域污染源监管和治理，力求全域水质全面达标；强化土壤防治，坚守生态安全底线。

4．坚持能力建设，打造生态环境保护铁军。坚持以政治建设引领业务能力建设，突出“政治能力、专业能力、综合能力、装备能力”建设，努力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

我单位2021年年初预算财政拨款收入8,724,554.80元，年初预算财政拨款支出8,724,554.80元。

（二）预算执行情况

2021年预算执行数为10,445,355.28元，其中基本收入支出为5,119,538.76元，项目收入支出为5,325,816.52元。比上年度减少3,243,345.76元，原因是2021年减少了2020年生态环境保护专项资金（第二批）污染防治（大气）1,000,000.00元、污染防治（水体）4,000,000.00元、污染防治（其他污染防治支出）1,659,000.00元，这三笔减少6,659,000.00万元，增加了农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目1589257.81元等，共计减少4,222,943.48元，基本支出增加979,597.72元。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

1、部门预算编制

按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

2、部门预算执行管理

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

（2）严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费预算支出。公车运行维护费119,913.50元，公务接待费27,750.00元，均与上年持平。

（3）严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。2021年我局深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化领导挂帅，着力做好以下工作：一是聚力“三个坚持”，国家生态文明建设示范区首创即成；二是坚持“三个强化”，顺利通过第二轮中央生态环境保护督察；三是攻坚“三大战役”，切实提升污染防治攻坚工作成效；四是四个“提升”，助力全县生态环境高水平发展。促进青神县生态环境可持续发展，圆满完成了各项环保目标任务。

（二）绩效管理

我局在编制预算时，每个项目有支出就有绩效目标，进一步加强绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作。

（三）财务管理

我局根据生态环境保护工作重点，在财政部门的指导下，年初编制预算，确保重点支出，平时做好内控工作，按照财经管理制度进行支出，不该支出的绝不支出，按时编报财务报表，年终有决算。预算和决算按要求在政府网站上及时公开。

（四）政府采购管理

我局严格执行政府采购制度，在采购组织程序上严格按法定程序操作，在政府采购过程中，严格执行采购申报制度，报财政部门审批采，对纳入集中采购目录的项目，采购形式以集中采购为主。我局2021年度主要采购环保监测无人机、电脑、打印机等共14.781万元。

（五）资产管理

截至2021年12月31日，我局资产总价值5833499元，其中通用设备5175026元、专用设备516096元、家具、用具、装具及动植物142377元。保障我局开展环保监测监察工作，也存在部分资产老化的问题。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

坚持一个统揽，创建国家生态文明示范县强推进。坚持问题整改，做好省级环保督察和迎接中央环保督察准备工作。坚持编好一个规划，为制“十四五”生态环境保护规划谋篇布局。坚持巩固成效，继续强化“八大攻坚”战役。坚持提升四种能力，实现四个过硬，打造生态环境铁军队伍。确保了监测、监察工作的有效开展，全面完成了整体目标任务。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1．水环境质量持续向好。2021年，全县水环境质量呈现大河更清、小河更净新局面。岷江出境断面水质首次达到地表水Ⅱ类，思蒙河、金牛河、粤江河、沙溪河水质持续稳定在Ⅲ类，市管河流劣Ⅴ类断面全面消除。（目标任务：岷江、思蒙河、金牛河、粤江河、沙溪河达到Ⅲ类水质）。

2．大气环境质量稳定达标。2021年，全县蓝天白云成为常态，环境空气质量PM_2.5平均浓度为27.3?g/m³，同比下降1.4%，全市排名第二；优良天数344天，优良率94.2%，同比提高1%，全市排名第一；空气质量综合指数3，全省183个县（市、区）中排名第86位，全市排名第一位。（目标任务：空气质量优良率达92.9%以上，PM_2.5平均浓度≤28.5?g/m³）

3．土壤污染防治有序推进。2021年，全县秸秆综合利用率达96%，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%，规模化畜禽养殖场粪污综合利用率达95.2%，主要农作物化肥农药使用量持续负增长，农膜回收利用率达86%，农药包装废弃物回收处置率85.5%。规范处置危险废物为1023吨，固废综合利用率达100%，均完成市定目标任务。

4．总量减排全面完成。强力推进水污染防治，对重点行业和区域实施专项整治。落实碳达峰、碳中和战略，推动能源和产业结构调整，实施煤改气、煤改电，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项指标均能完成市定目标。

（三）重点项目支出绩效情况

在生态环境保护的重点项目中，落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室运行费用、大气污染治理（秸秆禁烧）经费、河长制工作经费、污染源普查经费、土壤污染防治购买服务经费、水气土壤三大战役经费、大气污染治理（秸秆禁烧）经费预算执行率均达100%，项目完成指标、效益指标、满意度指标都全面达到目标。

1. 四创专项经费。年初预算20万元，全年支出19.40万元，用于生态文明建设示范县创建工作。

   2、思蒙河、金牛河两个省控水质自动监测站运行费用。年初预算15万元，全年支出13.85万元，用于两个省控水质自动监测站运行按期缴纳水、电、通讯费用、每年一次防雷检测、购买药品、仪器维护。

3、落实中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室运行费用。年初预算10万元，全年支出9.83万元，用于整改办工作的办公电脑耗材、人员培训、进度板更新。

4、生态环境保护督察专员专项经费。年初预算5万元，全年支出4.72万元，用于全县辖区范围内生态环境违法行为开展常态化监督、督促涉及环保民生和群众关心的热点项目、突出环境问题整改。

5、河长制工作经费。年初预算5万元，全年支出5万元，用于负责水污染防治的监督、实施规划、开展入河污染源的调查执法、达标排放监管和制作宣传展板。

6、河长制79个断面委托第三方监测费用。年初预算51万元，全年支出46.88万元，用于完成全县11条重点河流、3座水库、30条岷江支流、5条思蒙河支流共79个断面水质的监测分析。

7、污染源普查经费。年初预算10万元，全年支出10万元，用于完成第二次污染源普查数据审核、质量评估、数据发布和档案装订。

8、土壤污染防治购买服务经费。年初预算15万元，全年支出15万元，用于土壤污染防治省市控企业监测、环境评估与整治、固体废物管理及考核、涉重金属行业污染排查与治理、土壤环境详查。

9、水气土壤三大战役经费。年初预算10万元，全年支出10万元，用于委托第三方机构每月开展岷江干流悦来渡、思蒙河口、金牛河总磷浓度控制、污染物总量减排的监测等。

10、流域断面生态监测经费。年初预算10万元，全年支出7.71万元，用于完成5个监测断面、3个监测指标全年12个月的取样分析。

11、空气自动监测站运行费用。年初预算18万元，全年支出14.86万元，用于我县空气监测站正常使用所需的电费通讯费按期缴纳、防雷定期检定、药保障供给、设备定期维护。

12、监察大队能力建设经费。年初预算2万元，全年支出0.56万元，用于移动执法终端维护、数据上传流量、监控平台运行维护、网格化环境监管标识标牌更新。

13、监测站能力建设经费。年初预算15万元，全年支出14.74万元，用于保障全年监督性监测、环境质量监测所需的人员培训、仪器维护。

14、大气污染治理（秸秆禁烧）经费。年初预算2万元，全年支出2万元，用于召开禁烧大会、发放禁烧通告16余万份、对乡镇部门进行禁烧考核、车辆燃油等。

15、贫困村第一书记工作补助经费。年初预算1.90万元，全年支出0.90万元，用于保障精准扶贫驻村第一书记工作所需办公经费、生活补助支出。

五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

总体来说，我局2021年部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级部门和人民群众的认可。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是预算执行进度还不够细化、量化；二是有些项目资金拨付进度滞后。

（二）改进方向和具体措施

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

眉山市青神生态环境局

2022年6月10日