2021年度青神县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案。负责住房城乡建设领域的行政执法和依法行政工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

内设办公室、城镇建设管理股、建筑管理股、安全与生态环境股4个股室，下设县市政建设服务中心、县建设工程质量安全服务中心、县村镇建设服务中心、县建设监察大队、县房屋征收与补偿服务中心、县城建档案室6个事业单位。

2.人员构成

青神县住建局经编委核定，编制人数87人，其中行政编制19人，事业编制53人，事业工勤编制15人。现有在职人员78人（其中公务员9人，参公人员5人，机关工勤2人，事业人员62人），退休人员47人，在职和离、退休人员共计125人。

3.当年部门（单位）重点工作任务概述

（1）紧握党建“指挥棒”。局党组始终把党的建设放在首位，围绕党史学习教育这条主线，强化党员干部思想政治教育，筑牢拒腐防变廉洁防线，营造风清气正的干事创业氛围。

（2）打好项目攻坚“组合拳”。2021年共实施城建项目19个，计划总投资26.4亿元，其中：政府项目13个，计划投资9.25亿元；社会项目6个，计划投资17.15亿元。全年完成政府投资项目建设10个，累计投资约5.1亿元。

（3）坚持服务企业“零距离”。构建“亲”“清”新型政商关系、推动各项惠企政策落地，积极优化营商环境，推出有力举措，为建筑企业健康发展保驾护航，促经济指标稳步增长。

（4）严守安全环境“生命线”。结合环保突出问题整治和安全生产专项整治三年行动，全面开展自查、核查、问题整改工作。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2021年青神县住建局收入预算总额为64,417,814.9元，预算支出64,417,814.9元。

（二）预算执行情况

部门财政资金收入情况。2021年青神县住建局收入预算总额为64,417,814.9元，其中：一般公共预算拨款收入11,669,993.18元，政府性基金预算拨款收入52,747,821.72元。

部门财政资金支出情况。预算支出64,417,814.9元，其中：一般公共服务支出122,000元，社会保障和就业支出1,039,345.68元，医疗卫生与计划生育支出617,905.94元，住房保障支出1,085,717.28元，城乡社区支出61,552,846元。

基本支出11,139,993.18元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出53,277,821.72元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：

1.项目名称：特种起重设备及工程质量监督管理购买服务，年初预算数：100000元，决算支出数：100000元，预算执行率为100%。

2.项目名称：2013-2020年国有土地房屋回购评估、测绘费，年初预算数：1633744元，决算支出数：1633744元，预算执行率为100%。

3.项目名称：盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款，年初预算数：19068319元，决算支出数：19068319元，预算执行率为100%。

4.项目名称：德恩精工盐关路厂区国有土地回购补偿款，年初预算数：5000000元，决算支出数：5000000元，预算执行率为100%。

5.项目名称：盐关、虹桥棚户区改造和滨江片区土地储备项目房屋回购补偿款，年初预算数：6414411元，决算支出数：6414411元，预算执行率为100%。

6.项目名称：城市生活污水处理费，年初预算数：8700000元，决算支出数：8188252元，预算执行率为94.1%。

7.项目名称：回购龙杰水厂相关事宜，年初预算数：995653，决算支出数：995653元，预算执行率为100%。

8.项目名称：西龙镇污水处理站中期维护工程款，年初预算数：251700元，决算支出数：251700元，预算执行率为100%。

9.项目名称：青衣神广场音乐喷泉采购，年初预算数：75200元，决算支出数：75200元，预算执行率为100%。

10.项目名称：城区市政零星维修工程款，年初预算数：754821元，决算支出数：754821元，预算执行率为100%。

11.项目名称：2020年第2、3季度城区市政零星维修工程，年初预算数：713161元，决算支出数：713161元，预算执行率为100%。

12.项目名称：污水处理提档升级改造项目环保验收技术咨询服务费，年初预算数：98600元，决算支出数：98600元，预算执行率为100%。

13.项目名称：南城镇污水处理站应急处置费，年初预算数：53100元，决算支出数：53100元，预算执行率为100%。

14.项目名称：污水一体化处理设备采购费用，年初预算数：1708200元，决算支出数：1708200元，预算执行率为100%。

15.项目名称：2020年度促进建筑业优质发展扶持方案，年初预算数：448800元，预算支出数：0元，预算执行率为0%。

16.项目名称：地震前兆综合台建设项目（执行中下达），年初预算数：966000元，预算支出数：0元，预算执行率为0%。

17.项目名称：城南农贸市场改造提升科研报告编制费，年初预算数：42000元，决算支出数：42000元，预算执行率为100%。

18.项目名称：罗波场镇公厕工程款，年初预算数：246000元，预算支出数：246000元，预算执行率为100%。

19.项目名称：汉阳镇公厕建设项目，年初预算数：263000元，决算支出数：263000元，预算执行率为100%。

20.项目名称：东兴街市政道路建设工程水土保持补偿费，年初预算数：7020元，决算支出数：7020元，预算执行率为100%。

21.项目名称：解决滨江新区防洪排涝水系建设工程（二期），年初预算数：4913100元，决算支出数：4913100元，预算执行率为100%。

22.项目名称：滨河文化公园建设工程二期设计及施工建安费，年初预算数：25002240元，决算支出数：25002240元，预算执行率为100%。

23.项目名称：护城河综合整治（一期）、振兴路南延线市政道路建设二期工程款，年初预算数：8039600元，决算支出数：8039600元，预算执行率为100%。

24.项目名称：滨河文化公园建设工程和文化馆扩建工作二期工程款，年初预算数：25804379元，决算支出数：25804379元，预算执行率为100%。

25.项目名称：青衣大道综合整治工程可研，年初预算数：48000元，决算支出数：48000元，预算执行率为100%。

26.项目名称：罗波场镇公厕工程款，年初预算数：14000元，决算支出数：14000元，预算执行率为100%。

27.项目名称：青衣大道综合整治工程，年初预算数：770388元，决算支出数：770388元，预算执行率为100%。

28.项目名称：海绵城市建设防洪工程水土保持补偿费，年初预算数：286000元，决算支出数：286000元，预算执行率为100%。

29.项目名称：滨河文化公园管护服务，年初预算数：2624700元，决算支出数：0元，预算执行率为0%。

30.项目名称：采购竹里梅花公园管护服务，年初预算数：294300元，预算支出数：0元，预算执行率0%。

31.项目名称：项目前期专项经费，年初预算数：100000元，决算支出数：100000元，预算执行率为100%。

32.项目名称：棚改项目贷款管理费用（利息支出），年初预算数：140000元，决算支出数：140000元，预算执行率为100%。

33.项目名称：内审及政府投资工程审计经费（含购买服务），年初预算数：100000元，决算支出数：100000元，预算执行率为100%。

34.项目名称：盐关红桥社区棚户区改造购买服务，年初预算数：12050571.72元，预算支出数：12050571.72元，预算执行率为100%。

35.项目名称：西龙棚户区改造项目社会购买服务，年初预算数：27461250元，决算支出数：27461250元，预算执行率为100%。

36.项目名称：河长制专项经费，年初预算数：50000元，决算支出数：50000元，预算执行率为100%。

37.项目名称：纪检组监督执纪专项经费，年初预算数：50000元，预算支出数：50000元，预算执行率为100%。

38.项目名称：依法治县、重大信房维稳专项经费，年初预算数：50000元，决算支出数：50000元，预算执行率为100%。

39.项目名称：四创专项经费，年初预算数：80000元，决算支出数：80000元，预算执行率为100%。

40.项目名称：解决9座供水站土地租金补助，年初预算数：30000元，决算支出数：0元，预算执行率为0%。

41.项目名称：农村供水工程维修养护经费，年初预算数：300000元，决算支出数：70000元，预算执行率为23.3%。

42.项目名称：重大项目推进经费，年初预算数：100000元，决算支出数：100000元，预算执行率为100%，。

43.项目名称：2020年老旧小区改造工作经费，年初预算数：200000元，决算支出数：70000元，预算执行率为35%。

44.项目名称：江新区国有土地房屋回购拆迁工作经费，年初预算数：300000元，决算支出数：0元，预算执行率为0%。

45.项目名称：西龙棚户区改造配套基础设施建设工程工作经费，年初预算数：70000元，决算支出数：70000元，预算执行率为100%。

46.项目名称：农村房屋安全隐患排查工作经费，年初预算数：70314元，决算支出数：70314元，预算执行率为100%。

47.项目名称：建设工程质量安全服务站屋面防渗修复工程，年初预算数：142878元，决算支出数：142878元，预算执行率为100%。

48.项目名称：西龙棚户区改造项目，年初预算数：4656635.02元，决算支出数：4656635.02元，预算执行率为100%。

49项目名称：防空警报器采购工作，年初预算数：72000元，决算支出数：72000元，预算执行率为100%。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。重点梳理内部管理流程，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，进一步加强项目管理工作，在项目资金的使用严格按照预算编制的规定使用。

2、执行管理情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市相关规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线国库管理制度”，做好明细台账，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销和三重一大集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

3、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

4、加强政府信息公开。2021年，我单位按照县委县政府的关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，不断提高政府信息公开的质量和实效。

（二）绩效管理

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，我局严格按照上级关于绩效管理相关规定实施绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）财务管理

了加强内部制度建设，2021年，局党组重新修订印发了我局18项管理制度，让内部管理有章可循、有据可依，推进内部运转顺畅高效，资产管理更加规范。

（四）政府采购管理

我局严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招标投标法》及相关规定办事，严格按照相关管理规定，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

（五）资产管理

2021年我单位国有资产总价值为：22654056.53元，主要为：土地房屋20866786.48元，通用设备1401202.05元，专用设备332850元，办公家具53218元，以上资产均在用。

我局严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

我单位2021年共49个项目，其中除了2020年度促进建筑业优质发展扶持方案488000元，地震前兆综合台建设项目（执行中下达）966000元，滨河文化公园管护服务2624700元，采购竹里梅花公园管护服务294300元，解决9座供水站土地租金补助30000元，滨江新区国有土地房屋回购拆迁工作经费300000元项目资金未拨付，其余都完成支付。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

我单位2021年共49个项目，已全部完工，除上述6个项目资金未拨付以外，其余项目均完成支付。49个项目建设，均按时按质完工。

2.效果情况

我单位2021年共49个项目，有效推进城市北拓、拥江发展，加快推进滨江新区、城北片区综合开发，完成振兴路南段、城东路北段、学道街东段、外东街等市政道路建设。按照改善环境、提升功能要求，高品质改造老旧小区、改造外东街、一环路南段、小南街、交通街、民主街等市政道路；加快推进了青衣大道景观工程、城东农贸市场、城乡一体化供水等项目建设等方面作出有力保障。

1. 评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。

   预算绩效评价中存在预算分析不够完善，绩效管理工作有待进一步加强等问题。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因财政资金困难，有部分项目未按进度拨款，我单位将催促县财政及时拨款。

（二）改进方向和具体措施

坚持以人为核心的新型城镇化，加快推进水润竹韵之城、文化品质之城、韧性智慧之城“三城”建设，构建“四纵四横”的城市交通骨架、“五湖四河”河湖联通的城市水脉、“一环多点”的城市绿地系统。

一是坚持不懈抓党建。强化局党组领导核心作用，坚持“三重一大“事项集体决策、科学决策；严格落实意识形态、党风廉政定期研判、跟踪问效机制，督促工作责任和措施落地落实。

二是完善制度建设。进一步完善机关考勤制度，机关管理制度、财务制度、绩效评价、政务公开等制度建设，提倡“三快一提高”，快办理、快审批、快落实，提高工作实效。

三是抓好队伍管理。加强素质教育，认真学习运用建设领域各项法律、法规，做到依法行政、依法办事，切实提高执法水平、项目建设成效，引导干部树立正确人生观、价值观。坚持廉洁高效，持续开展行业治理，对发现问题认真整改、落实到位，增强干部遵法守法意识，确保住建系统干成事、不出事。

四是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。