2021年度青神县公安局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)职能职责
贯彻执行党和国家的公安方针政策,组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设,维护社会治安,打击和预防犯罪,建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十九大精神为主线,进一步凝聚警心。纯洁队伍,抓情报信息、以抓应急处突为重点,全力确保全县平安稳定,加强公安基础建设,以信息化建设为抓手,促进公安事业长远科学发展。
(二)部门组织架构
1.机构设置
11个内设机构,5个派出所。
2.人员构成
民警160人,辅警123人,机关工勤12人,专职警务助理18人,兼职警务助理50人。
(三)当年部门(单位)重点工作任务概述
二、预算编制及执行情况
(一)预算编制情况
2021年预算收入37944308.86元,支出37944308.86元。
(二)预算执行情况
基本支出25919308.86元、项目支出执行情况12025000,其中:项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、调整预算数、决算数和预算执行率等信息;专项资金分配下达情况等。
纪检组监督执纪专项经费,预算50000元,实际支出12452元。
毒品违法犯罪举报奖励经费,预算50000元,实际支出50000元。
扫黑除恶专项经费100000元,实际支出100000元。
特殊人群管理经费50000元,实际支出38719元。
特辅警人员经费7626000元,实际支出6984498.44元。
一标三实专项经费30000元,实际支出30000元。
司法救治经费50000元加上年结转70000元,实际支出70000元。
援彝干部补助34040元,实际支出12020元。
禁毒专项经费300000元,实际支出300000元。
“两所”给养费1500000元,实际支出1498781.18元。
天然水域禁捕专项经费50000元,实际支出50000元。
设立警察因公牺牲优抚基金10000元,实际支出10000元
河长制专项经费50000元,实际支出50000元。
贫困村第一书记工作补助经费18960元,实际支出6600元。
三、基本运行绩效情况
(一)预算管理
严格执行预算管理制度建设、“三公”经费已完成公开。
(二)绩效管理
绩效评价工作组对项目开展实际以来,对项目作出实际、客观、公正的绩效评价,并出具评价报告。按照成本效益法、比较法、公众测评法等方法进行绩效测评。
(三)财务管理
有完善的财务制度,严格按照财务制度执行。
(四)政府采购管理
有完善的政府采购管理制度,严格按照政府采购管理制度。
(五)资产管理
资产总价值47348199.81元,正在完善资产管理制度建设。
四、重点履职绩效分析
(一)整体支出绩效目标及完成情况
(二)重点履职绩效目标及完成情况
1.完成情况
从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成情况。评分均在90分以上。
2.效果情况
从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门(单位)履职效果实现情况。评分均在90分以上
3.可持续性影响和社会满意度情况。
(三)重点项目支出绩效情况
重点项目圆满完成。
五、评价结论及绩效分析(包括指标体系评分表及扣分原因分析)。
六、存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
1、预算不够精确。
2、有些项目支出没有达到财政指定的时间节点。
(二)改进方向和具体措施
1、细化项目,做到预算收入和支出一致。
2、严格按照财政局指定的支出节点。
2022年6月10日
上一条:2021年度青神县交通警察大队部门整体支出绩效自评报告
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