青神县文化广播电视和旅游局项目支出绩效自评报告

（广播电视惠民扶贫及阅报栏建设项目）

一、项目概况

文广旅局在省级公共文化服务体系建设项目中为实施主体。所有项目的立项、资金申报依据为公共文化服务体系建设工程计划表及项目实施合同。

文广旅局所有项目的实施程序为首先局机关项目股提出项目实施的需求，经局班子研究讨论，由局项目股按照相关程序进行项目实施，并成立项目实施领导小组，制定资金使用管理制度。

（一）项目绩效目标

2018年省级公共文化服务体系建设（广播电视文化惠民扶贫及阅报栏建设）资金7.06万元，主要用于惠民扶贫353户电视户户通建设。

所有项目申报与实际相符，是合理可行的。

（二）项目自评步骤及方法

由局纪检组长张惠民牵头，进行户户通建设项目自评自查。通过完成自评报告，看合同、文件、凭证号、票据等相关材料，并实际深入建设户查看相结合方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由我局根据实施项目的合同材料附上资金申请表到财政局行财股进行资金申请，150000元以下资金财政局直接审核，超过150000元资金需县分管领导、县长审核通过才能下拨我局对应该项目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

2018年电视户户通接收设施建设项目总投资97228元，省级资金70600万元，县级配套资金26628元。截止2018年12月，所有省级资金已全部到位。所有资金的支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，会计核算实行单账核算，账务处理及时。

三、项目实施和管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保我县公共文化服务体系建设顺利有效实施，我局于2012年设立非遗与项目股，专门负责全县公共文化服务体系项目的编制、申报和实施。实施流程：严格按照省、市有关公共文化服务体系建设的规定和县政府项目实施有关规范执行。

基本流程：由项目股在深入开展实地调研的基础上，制定项目实施方案——局党组或行政班子研究——项目股按照县财政局政府的有关规定报批。

（二）项目管理情况

因青神县小，项目资金金额较小，根据工程或者采购物品数量、金额，一般采取以下四种流程形式实施：一是工程比选流程；二是物品采购竞争性谈判流程；三是网上竞价流程；四是商场直购流程。实施中严格按照政府集中采购的有关政策规定及程序进行。

（三）项目监管情况

在项目的监督管理方面，实行部门监管与制度监管相结合，采购上除财政采购中心、交易中心监督外，局纪检组长实施全程监督。

四、问题及建议

（一）存在的主要问题

广播电视惠民扶贫电视户户通建设项目实施完成后无专项运行维护费用。

（二）建议

落实广播电视惠民扶贫电视户户通建设专项运行维护经费。