青神县人民政府办公室关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作..................................................... 2

二、部门概况............................................................... 3

三、2019年收支预算总体情况及变化情况....................................... 4

四、一般公共预算收入支出安排情况........................................... 4

五、一般公共预算基本支出情况说明........................................... 6

六、政府性基金预算支出情况说明............................................. 6

七、国有资本经营预算支出情况说明........................................... 6

八、绩效目标设置情况....................................................... 7

九、其他重要事项的情况说明................................................. 8

十、名称解释............................................................... 8

附件

青神县人民政府办公室2019年部门预算公开表

青神县人民政府办公室

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议筹备工作，协助县政府领导审核或组织起草县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件；协助县政府领导完成会议决定事项；负责做好政府法制、行政复议和行政调解的指导工作；完成县政府交办的其他工作。

（二）2019年主要工作。

1.上级来文的收发、传阅、清退、立卷、归档和报刊、杂志、信件的收发和印信管理工作。各乡镇、县政府各部门请示、报告的拟办、送批、办理、立卷、归档工作，县政府大事记的收集、编号。

2.负责县委县政府确定的全县重要工作和中心工作的督查督办；负责县政府工作报告、常务会议定事项完成情况的督查督办；办理人民代表的建议、批评、意见和政协委员的提案；负责全县公共机构节能工作。

3.组织起草、修改、审核、送批、印制、分发以县政府及县政府办公室名义上报下发的文件、政府常务会议纪要、会议纪要、议定事项；组织起草、审核、清理、汇编县政府规范性文件；审理县政府管理的行政复议案件，受县政府委托，承担县政府行政诉讼的代理任务；做好涉外侨台接待、管理、服务工作。

4.承办县政府全体、县政府常务会议、县长办公会议和县政府工作会议，做好县政府常务会议议题的收集、会议记录和议定事项的通知。

5.协助做好上级在我县召开会议的服务工作。

6.收集、综合政府职能范围内各方面工作的新情况、新问题、新经验，及时搞好信息收集、反馈，并向县政府领导提供情况，做好汇报。

7.维护、维修政府办公大楼及政府大院，保障政府办公大楼及政府大院安全，负责政府办公大楼及政府大院卫生、绿化等，确保各项工作正常开展。

二、部门概况

青神县人民政府办公室经编委核定，编制人数59人，其中行政编制25人，全额财政拨款事业编制8人，现有在职人员50人（其中公务员24人，参公人员7人，机关工勤12人，事业人员7人），退休人员18人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计70人。另有编内长期聘用人员2人，临聘人员3人，遗属3人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县政府办收入预算总额为11012633.3元，其中：一般公共预算拨款收入11012633.3元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11012633.3元，其中：一般公共服务支出9479065.74元，社会保障和就业支出626578.72元，医疗卫生与计划生育支出361329.64元，住房保障支出545659.2元。

（三）增减变化情况。县政府办2019年预算收支较2018年减少2058907.7元。主要是在职人员减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县政府办2019年一般公共预算支出11012633.3元，比2018年预算数减少2058907.7元，主要原因是人员减少。其中：一般公共服务支出9479065.74元，社会保障和就业支出626578.72元，卫生健康支出361329.64元，住房保障支出545659.2元。

基本支出6334673.3元，用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4677960元，用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3272200元，主要用于政府办机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）180000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）616920元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6823.72元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）239000.41元，主要用于政府办机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）122329.23元，主要用于政府办机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）545659.2元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县政府办2019年一般公共预算基本支出6334673.3元，其中：

人员经费4824139.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1510533.74元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县政府办2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县政府办2019年未安排国有资本经营预算拨款安排。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、会议费：保障县政府常务会议、全体会、县政府主要领导召开的专题会议等各类会顺利开展，确保政务类工作高效有序开展推进；

2、机动经费：保障政府办公室突发临时事务涉及的相关事项及时开展并按要求完成；

3、接待费：按规定开展各项公务接待；

4、培训费：推进政务类工作高效有序开展；

5、县政府办公大楼运行维护费及购买服务费：保障政府大院、办公大楼各项工作正常运转；

6、信息化网络建设及运行维护经费：保障政务信息正常运转，推进全县电子政务建设。

7、行政效能监察电子系统使用费：保障了行政效能监察电子系统正常运行。

8、外事、台侨专项经费：保障外事、台侨事务正常运行。

9、投资促进工作经费：用于考察投资，促进青神经济发展。

10、聘请常年法律顾问经费：聘请常年法律顾问。

11、贫困村第一书记补助经费：通过项目实施，巩固脱贫成效。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县政府办下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1510533.74元。比2018年增加减少29156.26元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县政府办安排政府采购预算200000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为11辆，其中轿车11辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。