青神县政协关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主协商

（二）2019年主要工作。

1.以十九大精神为引领，着力强化党建工作

2.以创政治协商、参政议政、民主协商

新推进政协常规工作，着力服务发展大局

3.以改革创新为目标，着力提升履职能力

4.以构建科学体系为抓手，着力推进自身建设

二、部门概况

青神县政治协商会办公室经编委核定，编制人数19人，其中行政编制13人，事业编制3人，事业工勤编制3人。现有在职人员25人（其中公务员20人，参公人员1人，机关工勤2人，事业人员2人），退休人员29人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计54人。另有聘用人员2人，遗属0人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县政协收入预算总额为5397274.93元，其中：一般公共预算拨款收入5397274.93元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5397274.93元，其中：一般公共服务支出4426371.27元，社会保障和就业支出408586.42元，医疗卫生与计划生育支出250046.04元，住房保障支出312271.2元。

（三）增减变化情况。县财政局2019年预算收支较2018年减少689921元。主要是人员减少。

四、支出预算安排情况

青神县政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出3,757,274.93元，用于保障机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出1640000元，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出5397274.93元，主要用于机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业支出408586.42元，主要用于

机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出250046.04元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出312271.2元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县政协机关运行经费财政拨款预算为3,757,274.93

元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县政协安排政府采购预算30000元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。