青神县委办公室关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

附件：

青神县委办公室2020年部门预算公开表

中共青神县委办公室

2020年部门综合预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。对全县经济和社会发展战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，组织有关部门对全县经济、科技、社会发展规划、计划和涉及全局性的重要政策进行咨询、论证，提出切合实际的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。围绕县委、县政府中心工作，开展超前性调查研究，为县委、县政府决策提出意见和建议。

（二）2020年重点工作。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。全力办好2020国际（眉山）竹产业交易博览会，力争升级打造成为国际（四川）竹产业交易博览会。积极争取青神为“安逸走四川，端午到青神”全省龙舟节永久举办地，探索龙舟节与“竹博会”共同举办，不断提升青神知名度与影响力。启动竹编产业园区创建省级特色竹产业园区、省级现代农业园区、国家级和省级竹科技示范园区工作。推进椪柑现代农业园区争创省级现代农业园区。举办中国青神第十一届椪柑节。完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门概况

中共青神县委办公室经编委核定，编制人数42人，其中行政编制27人，事业编制14人，事业工勤编制1人。现有在职人员36人（其中公务员20人，参公人员2人，机关工勤6人，事业人员7人），退休人员17人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计53人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县青神县委办公室收入预算总额为8,199,141.41元，其中：一般公共预算拨款收入7,899,141.41元，政府性基金预算拨款收入300,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8,199,141.41元，其中：一般公共服务支出6,629,120.10元，公共安全支出180,000.00元，社会保障和就业支出388319.7元，卫生健康支出273864.65元，住房保障支出427836.96元，城乡社区支出300000元。

（三）增减变化情况。县委办2020年预算收支较2019年增加1845942.5元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是机构改革，县目标办和县保密局并入我单位。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县委办2020年一般公共预算支出7,899,141.41元，比2019年预算数增减1545942.5元，是增加原因是机构改革，县目标办和县保密局并入我单位。其中：一般公共服务支6629120.1元，公共安全支出180000元，社会保障和就业支出388319.7元，卫生健康支出273864.65元，住房保障支出427836.96元。

基本支出5019141.41元，用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2880000元，用于保障县委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,868,120.10元，主要用于县委办机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）2,700,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）61,000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）180,000.00元，主要用于保密局特殊经费支出等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）375,940.32元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12,379.38元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）176,525.42元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）97,339.23元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）427,836.96元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县委办2020年一般公共预算基本支出5019141.41元，其中：

人员经费3598180.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1420961.1元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县委办2020年安排政府性基金预算支出300,000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县委办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、会议费：保证全县性会议的正常进行；

2、机动经费：保障县委县政府大院后勤运转正常及大院职工就餐需要170万元；

3、机要专项经费：确保党委、政府政令畅通。机要密码工作科学化、制度化、规范化运行

4、接待费：严格按照中央八项规定接待上级以及其他地市的调研和考察

8、经济目标管理、深改办专项经费：确保市、县各项目标任务的完成

9、培训费：确保干部职工培训顺利进行，以提升干部职工工作能力和水平

10、县党代会会议经费：保障县委十四届四次党代会圆满六举行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县委办机关运行经费财政拨款预算为1120961.1元。比2019年增加310530.28元，主要原因是机构改革，单位合并。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县财政局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中轿车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇