青神县委党校关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍；轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策。

（二）2020年主要工作。

1、按县委组织部2020年培训办班计划办好主体班，做好教学管理和后勤工作。

2、抓好学员党性教育和理论教育，按要求合理安排好相关课程。

3、继续强化教育科研工作，抓好各级党校系统和社科联课题申报、撰写和评选工作。

4、党员阵地建设，按五星级党组织阵地建设要求继续做好各项工作。

5、做好省、市、县全会精神贯彻落实及宣讲工作。

6、做好乡村振兴研究院相关工作。

二、部门概况

青神县委党校经编委核定，编制人数13人（其中参公编制4人，事业编制9人）。现有在职人员11人（其中公务员2人，参公人员2人，事业工勤1人，事业人员6人），退休人员14人，在职和离退休人员共计25人。另有遗属1人。青神县委党校无下属二级预算单位。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县委党校收入预算总额为2173390.47元，其中：一般公共预算拨款收入1973390.47元，政府性基金预算拨款收入200000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2173390.47元，其中：一般公共服务支出21000元，教育支出1496357.1元，社会保障和就业支出144329.25元，医疗卫生与计划生育支出165184.12元，住房保障支出146520元，城乡社区支出200000元。

（三）增减变化情况。县委党校2020年预算收支较2019年增加296897.11元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是新增开办乡村振兴研究院工作经费及主体班培训等经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县委党校2020年一般公共预算支出1973390.47元，比2019年预算数增加96897.11元，主要原因是主体班培训经费和图书室改造及设备购置经费有所增加。其中：一般公共服务支21000元，教育支出1496357.1元，社会保障和就业支出144329.25元，医疗卫生与计划生育支出165184.12元，住房保障支出146520元。

基本支出1724430.47元，用于保障县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出448960元，用于保障县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）1,496,357.10元，主要用于县委党校人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）21000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134310.72元主要用于在职人员机关养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10018.53元主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117988.66元，主要用于县委党校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47195.46元，主要用于县委党校按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146520元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县委党校2020年一般公共预算基本支出1724430.47元，其中：

人员经费1307403.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费417027.1元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县委党校2020年安排政府性基金预算支出200000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县委党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、教育科研、教师培训及校园建设经费：全面完成本年度教育科研、教师培训及校园绿化等任务。

2、贫困村第一书记工作补助经费：第一书记全脱产驻村，全面完成县委县政府下达指标任务。

3、图书室改造及图书设备购置：完成本年度图书室改造及图书设备购置。

4、主体班培训经费：全面完成县委县政府下达本年度干部培训任务；

5、乡村振兴研究院专项工作经费用：完成本年度乡村振兴研究日常工作转。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县委党校机关运行经费财政拨款预算为397027.1元。比2019年增加92911.08元，主要原因是标准所有提高。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县委党校安排政府采购预算20000元，主要用于图书室设备设施采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇