青神县人民武装部关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责本区域民兵预备役部队组织建设，落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。

2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

3、发动和组织民兵参加三个文明建设，完成急难险重等突急性任务。

4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

5、负责本区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。

6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

7、协调配合预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。

9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

10、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其它工作任务。

（二）2020年主要工作。

1．坚决统筹维护核心加强思想政治建设。突出抓好党的创新理论武装，坚决贯彻军委主席负责制，全面加强党的领导和党的建设，统筹抓好人力资源队伍建设。

2．聚焦练兵备战提升应急应战能力。大力加强日常战备建设，大力提升实战训练水平。

3．聚焦主责主业不断提升国防动员质效。推动国防动员准备，加强国防动员政治工作准备，加强国防动员谋划协调，强化民兵调整改革，推动征兵工作转型升级。

二、部门概况

青神县人民武装部经编委核定，编制人数10人。现有在职人员7人（事业人员7人），退休人员2人，在职和离退休人员共计9人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县人民武装部收入预算总额为2,478,740.77元，其中：一般公共预算拨款收入2,478,740.77元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2,478,740.7元，其中：一般公共服务支出897,024.97元，社会保障和就业支出82,047.19元，医疗卫生与计划生育支出55,997.09元，住房保障支出87,671.52元。

（三）增减变化情况。青神县人民武装部2020年预算收支较2019年增加93,583.41元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人民武装部2020年一般公共预算支出2,478,740.77元，比2019年预算数增加136,725.32元，主要原因是人员工资和其他商品服务增加。其中：一般公共服务支897,024.97元，社会保障和就业支出82,047.19元，医疗卫生与计划生育支出55,997.09元，住房保障支出87,671.52元。

基本支出738,024.97元，用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1,515,000.00元，用于保障机关、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）738,024.97元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般性政管理事务（项）100,,000.00元，主要用于为武装部工作人员2020年伙食费安排。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）50,000.00元，武装部营区住房维修事项安排。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）9,000.00元。主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80,537.12元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,510.07元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37,751.78元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18,245.31元，主要用于机关单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87,671.52元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县人民武装部2020年一般公共预算基本支出972,740.77元，其中：

人员经费729,471.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费243,268.97元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

青神县人民武装部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2019年入伍大学生奖励经费：按要求发放2019年入伍大学生的奖励经费。

2、大学生征集入伍交通、生活补助经费：落实好大学生入伍鼓励政策和对在暑假期间返校大学生参见体检等发放生活、交通补贴。

3、国防教育经费：为全县公民进行一定的战争观、国防安全、利益观以及国防知识的宣传教育。

4、国防潜力调查：在全县围绕8大潜力进行调查统计，聚集应战应急动员准备，紧贴年度重大任务，突出新领域，抓好重点潜力数据的核准、更新、补采。

5、伙食补助经费：保障武装部工作人员2020年伙食开支。

6、民兵队伍建设专项经费：坚强民兵应急队伍，建精民兵专业队伍，建实民兵特殊队伍，进一步优化力量结构。

7、役前培训专项经费：打牢应征青年依法服役的思想根基，强化身体适应基础，提高入营适应能力，有效减少数量。

8、营房管理费：用于修复人武部营区营房。

9、战备建设经费：建设战备应急指挥中心和训练基地为核心，提升战给和应急处理能力。

10、征兵专项经费：执行升级征兵命令、指示，严格按照政策规定组织全县征兵工作，高标准、高质量的完成征兵任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县人民武装部机关运行经费财政拨款预算为243,268.97元。比2019年增加57,519.32元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，青神县人民武装部安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上无。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。