青神县党史和县志编纂中心关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

1．继续抓好政治理论学习，加强自身建设。

2．认真抓好第三卷党史和第三轮县志整理、编纂工作。

3．做好《青神年鉴（2020）》《中国共产党青神执政实录》（2019卷）编纂出版工作。

4．继续开展党史“七进”活动，开展党史地方志文化宣传。

5.加强对部门志、乡镇（村）志的编纂指导工作。

6.结合建党日、国庆、红色西山纪念日等开展红色革命史和红色西山武装起义纪念日宣传教育活动。

7.完成县委县政府和省市党史地方志系统交办的任务。

二、部门概况

青神县党史和地方志编纂中心经编委核定，编制人数4人（其中行政编制4人，事业编制0人）。现有在职人员4人（其中公务员2人，参公人员2人，机关工勤0人，事业人员0人），退休人员4人，在职和离退休人员共计8人。另有遗属0人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县党史和县志编纂中心收入预算总额为874,775.92元，其中：一般公共预算拨款收入874,775.92元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出874,775.92元，其中：一般公共服务支出8000.00元，科学技术支出735,036.42元，社会保障和就业支出46,107.82元，医疗卫生与计划生育支出35,990.56元，住房保障支出49,641.12元。

（三）增减变化情况。县党史和县志编纂中心2020年预算收支较2019年减少35,322.25元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是人员减少和社会科学技术支出减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县党史和县志编纂中心2020年一般公共预算支出874,775.92元，比2019年预算数减少35,322.25元，主要原因是人员减少和社会科学技术支出减少。其中：一般公共服务支出8000.00元，科学技术支出735,036.42元，社会保障和就业支出46,107.82元，医疗卫生与计划生育支出35,990.56元，住房保障支出49,641.12元。

基本支出574,775.92元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出300,000.00元，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8000.00元，主要用于中国共产党事务的支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）435,036.42元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）300,000.00元，主要用于社会科学研究方面的支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）45,259.20元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）848.62元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21,215.26元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14,775.30元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49,641.12元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县党史和县志编纂中心2020年一般公共预算基本支出574,775.92元，其中：

人员经费414,669.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费160,106.42元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县党史和县志编纂中心2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县党史和县志编纂中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

编纂经费：用于完成2020年部门目标任务，编纂出版《青神年鉴（2020）》《中国共产党青神执政实录》（2019卷）；认真抓好第三卷党史和第三轮县志整理、编纂工作；继续开展党史“七进”活动，开展党史地方志文化宣传；加强对部门志、乡镇（村）志的编纂指导工作；结合建党日、国庆、红色西山纪念日等开展红色革命史和红色西山武装起义纪念日宣传教育活动等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县党史和县志编纂中心机关运行经费财政拨款预算为137,106.42元，比2019年减少5026.18元，主要原因是预算收入减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县党史和县志编纂中心安排政府采购预算10,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。