青神县残联关于2020年部门预算编制的说明

目录：

 一、基本职能及主要工作

 二、部门概况

 三、2020年收支预算总体情况及变化情况

 四、一般公共预算收入支出安排情况

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 六、政府性基金预算支出情况说明

 七、国有资本经营预算支出情况说明

 八、绩效目标设置情况

 九、其他重要事项的情况说明

 十、名称解释

附件

青神县残疾人联合会2020年部门预算公开表

                           青神县残联

2020年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县残联是主管全县残疾人工作，基本职能主要包括以下几个方面。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化发展贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究制定和实施残疾从事业的法规、政策和工作计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作和残疾人用品用具供应工作，指导监督和管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年主要工作。

1.做实各项涉残民生工程，全力支持脱贫攻坚，提高残疾人的社会保障水平。

2.做好托养服务工作。规范运行集中托养机构为重点，对智力、精神和重度肢体残疾人搞好托养服务。

3.抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋哑儿等康复；提供更多更好的用品用具，做到辅具全覆盖。

4.抓好残疾人就业培训。产业发展，就学资助，医保补贴等，助推残疾人脫贪奔康。

5.做好残疾人维权工作。

6.做好智慧量服工作，为残疾人提供切实可行的个性化服务。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制4人。现实有在职财政全额拨款7人；乡镇残联专干10人，临聘4人，购买服务1人，合计22人。（见批复表，附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县残联收入预算总额为5282117.91元，其中：一般公共预算拨款收入4902117.91元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5282117.91元，其中：一般公共服务支出6，000元，社会保障和就业支出4755579.98元，医疗卫生与计划生育支出52656.57元，住房保障支出87881.76元。

（三）增减变化情况。县残联2020年预算收支较2019年增加1078224.87元。主要是2020年中央和省提前下达残疾人事业费970000。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出1007117.91元，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1-2）

项目支出4275000.00元，是用于保障机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务其他共产党事务支出6，000.00元，主要用于机关日常运转和残疾人事业发展目标而安排的年度支出等。

（二）一般公共服务支出财政事务一般性管理事务支出 4755579.58元，主要用于为完成行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的支出。

（三）社会保障和就业80238.56元，主要用于机关单位在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（四）医疗卫生52656.57元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出87881.76元，用于残联机关及按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县残联2020年一般公共预算基本支出1007117.91元，其中：

人员经费724698.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费282419.14元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县残联2020年安排 基金预算支出380000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县残联2020年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升

资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益等情况。

1.“智慧量服”专项经费资金：保障残疾人“量体载衣”式个性化服务和服务平台工作顺利推进；

2. 残疾人教育、就业和扶贫经费资金：确保残疾人教育、就业和扶贫工作开展；

3.残疾人康复经费，用于全面完成残疾人康复项目民生目标任务，残疾儿童抢救性康复全覆盖；

4.残疾人无障碍改造经费，用于民生项目完成无障碍改造100户；

5.残疾人组织建设经费，保障县乡村残疾人服务系统有效运转，残疾人工作者工资补助及时到位；

6. 其他残疾人事业费，保障其他残疾人事业顺利进行；

7. 阳光家园运行费，保障阳光家园项目正常运行，中岩阳光农场寄宿制托养50人，托养康复中心寄宿制托养40人，凤阳社区日间照料20人，居家托养110人；

8.依法治县专项经费，聘请法律顾问一名，为残疾展各类法律咨询，全年开展2次以上涉残法律法规宣传；

9. 中央和省级财政残疾人事业发展补助资金（川财社（2019）118号），用于开展残疾人基本康复服务，完成农村残疾人实用技术培训，实施好“阳光家园计划”项目年度工作，为残疾机动轮椅车车主发放燃油补贴；

10. 重度残疾人医疗保险代缴经费，为全县重度残疾人代缴医疗保险。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县残联机关运行经费财政拨款预算为282419.14元。（见批复表3-1中商品和服务支出总计）经2019年增加65845.34元，因商品物价上涨。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县残联安排政府采购预算3000元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中特种专业用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。