青神县疾病预防控制中心关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

1、青神县疾病预防控制中心2020年部门预算公开表

2、青神县疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算说明

                                                                                                  青神县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

青神县疾控中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病预防与控制，突发卫生事件处理，卫生监督与监测，疾病监测，疾病防治研究，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。

（二）主要工作

青神县疾控中心主要负责以下工作：1，艾滋病高危人群的体检，检测和宣传；2，血吸虫病的防治，灭螺工作；3，结核病、疟疾的宣传，控制和治疗；4，计划免疫的宣传，提高接种率，加强对防疫医生的培训工作；5，疫情网络的建设，维护，对乡镇卫生院防疫医生网上疫情直报的培训；6，狂犬病的防治，宣传；7，对全县集中供水水源水质的监测。

二、部门概况

青神县疾病预防控制中心经编委核定，编制人数37 人，其中行政编制0 人，全额财政拨款事业编制37 人，自收自支事业编制0人。现有在职人员33人（其中公务员0 人，参公人员0 人，机关工勤2人，事业人员31 人），退休人员15人，离休人员0 人，在职和离、退休人员共计48人。另有聘用人员3 人，遗属0 人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县疾控中心收入预算总额为4375299.1元，其中：一般公共预算拨款收入4375299.1元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4375299.1元，其中：一般公共服务支出3575380.73元，社会保障和就业支出391759.01元，住房保障支出408159.36元。

（三）增减变化情况。青神县疾控中心2020年预算收支较2019年增加406437.98元。主要是根据本单位年度工作计划，工作任务量相应增加了预算收入。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县疾控中心2020年一般公共预算支出4375299.10元，比2019年预算数增加406437.98元，主要是根据本单位年度工作计划，工作任务量相应增加了预算收入。其中：一般公共服务支出3575380.73元，社会保障和就业支出391759.01元，住房保障支出408159.36元。

基本支出4316339.1元，用于保障本中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出58960元，用于保障本中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，疾病预防控制机构3248539.67元，主要用于青神县疾控中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出项目支出58960元，主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）一般公共服务支出其他共产党事务支出11000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出354132.48元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出37626.53元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出行政事业单位医疗166640.4元，主要用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出公务员医疗补助90240.66元，主要用于青神县疾控中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出住房公积金408159.36元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县疾控中心2020年一般公共预算基本支出4316339.10元，其中：

人员经费3270907.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1045431.67元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县疾控中心2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县疾控中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、艾滋病防治工作资金：有效遏制艾滋病疫情蔓延势头；

2、结核病配套经费资金：促进全民健康知识普及和健康行为形成，大幅降低结核病发病比例，提升全面健康水平；

3、贫困村第一书记工作补助经费：基本消除分困现象

4、 突发公共卫生事件应急处置：有效预防和控制主要传染病和重大疾病等对人群健康问题的预防和处置能力；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县疾控中心运行经费财政拨款预算为1015431.67元。比2019年增加208446.42元，主要是根据本单位年度工作计划，工作任务量相应增加了预算收入。

（二）政府采购安排情况。

2020年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为3辆，其中特种用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。