共青团青神县委关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

共青团青神县委2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：共青团青神县委是中共青神县委主管全县青年工作的人民团体，主要职责是：领导青神县共青团和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青神县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对青神县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理；参与有关全县青少年事务的政策制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各项活动；协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结。

（二）2020年重点工作：加强青少年思想信念教育；切实抓好基层团组织建设，做好推优工作；做好2020西部计划志愿者项目的实施；加强青少年权益维护；深化落实共青团改革工作，完成共青团换届工作；推进童伴之家提质扩面工作；着力打造青年志愿服务品牌。

二、部门概况

共青团青神县委经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人，现有在职人员6人（其中公务员1人、参公人员2人、聘用人员1人、志愿者2人），退休人员0人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计6人。团县委下属二级预算单位一个，为青神县青少年宫。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年共青团青神县委收入预算总额为992299.50元，其中：一般公共预算拨款收入992299.50元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出992299.50元，其中：一般公共服务支出909784.32元，社会保障和就业支出29602.93元，医疗卫生与计划生育支出19069.37元，住房保障支出33842.88元。

（三）增减变化情况。共青团青神县委2020年预算收支较2019年减少153,468.82元。主要是根据部门年度工作计划，减少原因是按照县委安排，县关工委划出本单位，工作经费减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

共青团青神县委2020年一般公共预算支出992299.50元，比2019年预算数减少153,468.82元，主要原因是按照县委安排，县关工委划出本单位，工作经费减少。其中：一般公共服务支909784.32元，社会保障和就业支出29602.93元，医疗卫生与计划生育支出19069.37元，住房保障支出33842.88元。（见批复表2）

基本支出372299.5元，用于保障团县委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出620000元，用于保障团县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）907784.32元，主要用单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2000元，主要用于其他共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39058.08元，主要用于在职人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）544.85元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13620.98元，主要用机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5448.39元，主要用机关按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33842.88元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

共青团青神县委2020年一般公共预算基本支出372299.5元，其中：

人员经费264,128.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费108,171.32元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团青神县委2020年没有安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

共青团青神县委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、青少年专项经费：管理全县青少年费用、临聘人员工资及五险一金等支出；

2、实体化大团委专项经费：用于县级、乡镇团委开展日常工作（包括团员培训、慰问特殊青少年、开展团属活动）；

3、特殊人群服务管理经费：对我县特殊人群进行管理；

4、团委换届选举专项经费：换届选举工作；

5、志愿者管理经费：一是用于西部计划大学生志愿者的日常工资、五险等支出，二是用于开展志愿服务活动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，团县委机关运行经费财政拨款预算为108171.32元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加53,640.54元，主要原因是新增调入人员。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，团县委安排政府采购预算17000元，主要用于采购办公设备、家具。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇