青神县应急管理局关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县应急管理局是主管财政收支、财税政策、实施财务监督的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作；

（二）2020年主要工作。

1.对全县规模以上、危化、烟花爆竹、加油加气站、建筑、道路施工、矿山等企业请专家分项业分类别进行专项安全隐患排查整治；

2.组织开展全县应急救援综合演练，同时对19个应急救援指挥部分项应急救援演练的工作指导；

3.组织开展全国安全生产月、全国防灾减灾宣传月和119消防宣传活动；

4.组织开展全县工矿商贸企业落实好两张责任清单(政府对企业安全监管责任清单和企业安全主体责任清单)；

5.组织开展对全县工矿商贸和建筑、道路施工企业有计划的进行综合执法工作；

6.组织实施全国防灾减灾示范社区创建工作；

7.组织开展县为单位省级安全社区创建工作；

8.全面完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

青神县应急管理局属一级财政预算行政单位，内设4个股室，下属参公事业单位3个，全额拨款事业单位1个；编办核定编制人数37人，其中机关行政编制9人，应急保障中心参公事业编制12人，防汛抗旱保障中心参公事业编制6人，安全生产监察执法大队参公事业编制5人，森林防火保障中心全额拨款事业编制5人，现有在职在岗人员29人（其中公务员8人，参公人员13人，机关工勤1人，事业人员7人）退休2名，共计：31人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县应急管理局收入预算总额为5,913,504.71元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5,913,504.71元，其中：一般公共服务支出29000.00元，社会保障和就业支出318890.70元，医疗卫生与计划生育支出208896.82元，住房保障支出343353.60元，灾害防治及应急管理支出5013363.50元。

（三）增减变化情况。县应急管理局2020年预算收支较2019年增加2923351.48元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是机构改革后职能职责和人员增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县应急管理局2020年一般公共预算支出5,913,504.71元，比2019年预算数增加2923351.48元，主要原因是构改革后职能职责和人员增加。其中：一般公共服务支出29000.00元，社会保障和就业支出318890.70元，医疗卫生与计划生育支出208896.82元，住房保障支出343353.60元，灾害防治及应急管理支出5013363.50元。

基本支出3,853,504.71元，用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2,060,000.00元，用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）29000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5880.00元，主要用于应急管理局退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301455.52元主要用于机关及下属单位在职人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11555.18元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如工伤和失业保险等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）149212.03元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59684.79元，主要用于应急管理局机关及下属单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343353.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）行政运行（项）2953363.59元，主要用于机关和下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）一般行政管理事务（项）10000.00元，主要用于依法治县支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）安全监管（项）500000.00元，主要用于安全生产目标考核支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）安全生产基础（项）600000.00元，主要用于以县为单位创建省级安全社区建设支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）应急管理（项）400000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）150000.00元，主要用于灾后群众冬春生活救助支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）400000.00元，主要用于突发性一般自然灾害灾后重建和受灾群众生活补助支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县应急管理局2020年一般公共预算基本支出3,853,504.71元，其中：

人员经费2,813,918.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1,039,586.59元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县应急管理局2020年没有使用政府性基金预算的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县应急管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1 .2020年县创建省级安全社区建设经费（执行中下达）：以县为单位创建省级安全社区1个；

2.冬令春荒配套资金：对受灾群众进行冬春生活救助。

3.县安全生产目标考核奖励经费（执行中下达）：对安全生产工作先进奖励。

4.一般性自然灾害预备救灾资金（执行中下达）：保障突发性一般自然灾害救助；

5.依法治县专项经费：完成2020年依法行政；

6.应急机动经费：完成2020年应急管理工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为999,586.59元。比2019年增加624579.31元，主要原因是机构改革职能职责和人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县财政局安排政府采购预算40000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中特种救灾车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。