中共青神县委机构编制委员会办公室关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县委编办2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理及党政机关网站开办审核和资格复核工作。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。加强行政管理体制改革的调查研究、机构编制信息宣传、建立机构编制评估考核机制。加强对机构编制违法违纪行为的查处。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2020年主要工作。

2020年，青神县委编办将继续以党建为引领，继续严格执行《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制管理法律法规、政策文件精神，全面提升机构编制管理科学化水平，继续发扬务实、争先的精神，做好各项工作。

（一）做好各类专项改革工作。按照上级改革精神，全面完成各类专项改革任务。

（二）完成事业单位登记管理工作。高效完成2019年度事业单位年度报告公示、2020年事业单位法人公示信息抽查、事业单位法人登记管理和统一社会信用代码管理工作。

（三）深化机构编制督查调研工作。加大机构编制监督检查力度，提高机构编制执行情况纳入巡察、经责审计、绩效目标管理工作的实效。

（四）进一步强化各项基础工作。做好编委会、机构编制统计、机构编制实名制管理、意识形态、党风廉政建设等工作。

二、部门概况

中共青神县委机构编制委员会办公室经编委核定，编制人数15人（其中行政编制7人，事业编制9人）。现有在职人员12人（其中公务员6人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员6人），退休人员1人，在职和离退休人员共计13人。中共青神县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为县机构编制信息中心。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年中共青神县委机构编制委员会办公室收入预算总额为1750464.67元，其中：一般公共预算拨款收入1750464.67元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1750464.67元，其中：一般公共服务支出361000元，社会保障和就业支出1183392.87元，医疗卫生与计划生育支出76176.6元，住房保障支出129895.2元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。中共青神县委机构编制委员会办公室2020年预算收支较2019年增加121359.48元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是食堂工人工资费用、人员调资、五险一金调整。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出175464.67元，比2019年预算数增加121359.48元，主要原因是食堂工人工资费用、人员调资、五险一金调整。其中：一般公共服务支出361000元，社会保障和就业支出1183392.87元，医疗卫生与计划生育支出76176.60元，住房保障支出129895.20元。

基本支出1400464.67元，用于保障中共青神县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出350000元，用于保障中共青神县委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）1064391.13元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）350000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）11000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113086.56元主要用于在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）5915.8元主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）53288.79元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）22887.81元，主要用于中共青神县委机构编制委员会办公室关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）129895.20元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出1400464.67元，其中：

人员经费1031984.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费368480.13元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2020年安排政府性基金预算支出88560元，主要用于办公室设备采购支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县委机构编制委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、机构编制管理工作经费：按照县委编委安排组织召开编委会，组织专人对被巡察部门巡察机构编制工作，形成巡察报告报县委巡察组，督促问题部门整改；开展事业单位登记管理，事业单位法人信息年度报告公示，公示信息抽查，统一社会信用代码赋码颁证；

2、信息化运行工作经费：做好每年月报、季报、年报统计工作和各类专项统计工作，加强统计培训，确保全县统计数据真实准确；做好实名制系统日常维护和数据更新工作；规范党政机关、事业单位和群团网上名称管理工作，保护党政机关、事业单位和群团网上名称权益不受侵犯。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，中共青神县委机构编制委员会办公室下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为1400464.67元。比2019年增加11359.48元，主要原因是工资、住房公积金调整。

（二）政府采购安排情况。

2020年，中共青神县委机构编制委员会办公室安排政府采购预算88560元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，其中单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。