青神县公务服务中心关于2020年部门预算编制的说明

青神县公务服务中心

2020年部门预算编制说明

目录

1. 基本职能及主要工作........................................................2

2. 部门概况............................................................................3

3. 2020年收支预算总体情况及变化情况...........................3

4. 一般公共预算收入支出安排情况....................................4

5. 一般公共预算基本支出情况说明....................................6

6. 政府性基金预算支出情况说明........................................6

7. 国有资本经营预算支出情况说明....................................6

8. 绩效目标设置情况............................................................7

9. 其他重要事项的情况说明................................................7

附件：

1.青神县公务服务中心2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、协助市公务服务中心完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2、市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县公务服务中心协助。

3、省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4、以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由公务服务中心负责。

5、市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6、县委、县政府主要领导要求由公务服务中心承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2020年主要工作。

提升接待队伍政务接待水平，保障各类重要接待及重大活动顺利开展。保障机关食堂及住宿楼正常运行，完成2020年县委、县政府中心工作。

二、部门概况

青神县公务服务中心经编委核定，编制人数6人。其中正科级1名，副科级2名。现有在职人员5人（其中公务员1人，事业人员2人，临聘人员2人）。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县公务服务中心收入预算总额为2205629.25元，其中：一般公共预算拨款收入2205629.25元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2205629.25元，其中：一般公共服务支出2117281.04元，社会保障和就业支出32802.07元，医疗卫生与计划生育支出20058.78元，住房保障支出35487.36元。

（三）增减变化情况。青神县公务服务中心2020年预算收支较2019年增加预算经费500000元，主要原因是用于机关事务管理经费。一、因机关食堂住宿楼大部分设施因年久损坏导致不能使用，所以维修维护费用有所增加。二、2019年年底因猪瘟导致所有食材价格上涨（如家禽类、牛羊类），导致伙食费大幅上涨。2020年培训费取消减少3万，主要是根据2019年未开展培训工作所以取消该费用。2020年未计划安排培训工作。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公务服务中心2020年一般公共预算支出2205629.25元，同比2019年预算数增加594332.25元，主要原因是用于机关事务管理经费。一、因机关食堂住宿楼大部分设施因年久损坏导致不能使用，所以维修维护费用有所增加。二、2019年年底因猪瘟导致所有食材价格上涨（如家禽类、牛羊类），导致伙食费大幅上涨。用于还2019年年底透支20万款。2020年我中心张志同志工资关系转入我中心，所以人员工资和基本支出有所增加。其中：一般公共服务支2117281.04元，社会保障和就业支出32802.07元，医疗卫生与计划生育支出20058.78元，住房保障支出35487.36元。

基本支出505629.25元，用于保障我中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1700000元，用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）505629.25元，主要用于我中心人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）1700000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，我中心无下属机构。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0元。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）0元，。主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）0元。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30565.76元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2236.31元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14327.7元，主要用于青神县公务服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5731.08元，主要用于青神县公务服务中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元，

用于公务服务中心机关下属事业国有资产监督管理方面的支出。

1. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元。

2. （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35487.86元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   青神县公务服务中心2020年一般公共预算基本支出505629.25元，其中：

   人员经费279504.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费226125.04元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、政府性基金预算支出情况说明

   青神县公务服务中心2020年安排政府性基金预算支出0元。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   青神县公务服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   八、绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我中心所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1、圆满完成2020年度每批接待任务。

   2、保障机关食堂2020年全年武装部所有工作人员、县级领导及驾驶员的日常工作用餐。

   3、保障机关食堂县级领导住宿楼日常维护维修运行。

   4、印制青神接待宣传物料。

   5、保障机关食堂临聘人员的工资等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县公务服务中心无下属事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县公务服务中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本中心2019年末车辆数合计为2辆，其中公务车1辆，

公务接待车辆一台考斯特。

2020年部门预算安排购置车辆0元，0台。