中共青神县委宣传部关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件

中共青神县委宣传部2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（二）2020年主要工作。

1．意识形态不放松。进一步压紧压实意识形态工作责任，督促全县各级各部门建立健全意识形态定期研判和每月信息报送制度。强化对论坛、讲座、报告会等的管理。

2．围绕中心抓宣传。围绕重大项目、三大产业以及椪柑节、国际（眉山）竹产业交易博览会、龙舟节等会节活动抓好新闻宣传，营造良好氛围。扎实推进网络安全和信息化工作，确保不出现重大网络负面舆情。

3．展现青神新气象。以一张日历翻开青神新颜，从2020年1月1日起，由县文联、县融媒体中心牵头，结合当下时节、会节活动等，每日推出一张青神特色图片日历。用一条视频讲好青神故事，由县融媒体中心牵头，注册4个官方抖音号，从“锦绣青神、味蕾青神、人文青神、新闻青神”等四个方面，拍摄各具青神特色的短视频。做一个logo展示青神形象，设计制作青神logo、表情包及卡通形象。

4．文旅活动掀高潮。开展“周周耍青神，周周各不同”系列文化文艺活动。从2020年开始，全县各部门、各乡镇轮流每周开展一次主题活动，丰富群众文化生活。

5、文明创建持续抓。持续做好“一包三保”工作。做好网报资料收集、实地建设工作，确保顺利通过文明城市验收。

二、部门概况

中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人（其中行政编制9人，参公编制4人，事业编制21人）。现有在职人员23人（其中公务员8人，参公人员2人，机关工勤1人，事业人员12人），退休人员7人，在职和离退休人员共计30人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年中共青神县委宣传部收入预算总额为10,203,301.97元，其中：一般公共预算拨款收入7,483,301.97元，政府性基金预算拨款收入2,720,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10,203,301.97元，其中：一般公共服务支出6,955,528.69元，社会保障和就业支出192,325.13元，医疗卫生与计划生育支出128,289.75元，住房保障支出207,158.40元，城乡社区支出2,720,000.00元。

（三）增减变化情况。县委宣传部2020年预算收支较2019年增加1,474,936.50元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是新增项目支出如宣传部“办公场所租赁费”等。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县委宣传部2020年一般公共预算支出7,483,301.97元，比2019年预算数减少1,195,063.50元，主要原因是减少项目如“眉山日报青神版”合作宣传费由一般公共预算安排调为政府性基金安排以及减少项目“青神县城市形象宣传片2018版”等。其中：一般公共服务支6,955,528.69元，社会保障和就业支出192,325.13元，医疗卫生与计划生育支出128,289.75元，住房保障支出207,158.40元。

基本支出2,272,892.97元，用于保障中共青神县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5,210,409.00元，用于保障中共青神县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般性政管理事务（项）30,000.00元，主要用于未成年人思想道德建设专项支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）4,222,950.69元，主要用于中共青神县委宣传部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般性政管理事务（项）2,678,578.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）24,000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5,880.00元，主要用于中共青神县委宣传部机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177,916.32元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8,528.81元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83,774.04元，主要用于中共青神县委宣传部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44,515.71元，主要用于中共青神县委宣传部机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207,158.40元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共青神县委宣传部2020年一般公共预算基本支出2,272,892.97元，其中：

人员经费1,640,050.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费632,842.69元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县委宣传部2020年安排政府性基金预算支出2,720,000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我部所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、《眉山日报·青神版》：加强青神县的对外宣传工作，提升知名度和美誉度；

2、《中岩文艺》经费：确保作品的印刷和制作费用；

3、2020年党报党刊征订费：确保按时完成2020年全县党报党刊征订工作。

4、办公场所租赁费：保障宣传部职工办公场所租赁费用；

5、广告牌租用、画面更换经费：保障全县宣传工作广告牌租用、制作费用；

6、河长制专项经费：确保粤江河水质达标；

7、红色西山教育基地建设：保障红色西山的提升改造；

8、农村电影公益放映县级配套资金：保障农村电影公益放映；

9、农家书屋出版物补充及更新县级配套资金：保障提高农民文化素质、引导科技致富、丰富精神文化生活；

10、社科联专项经费及课题调研：保障全县社科理论研究水平进一步提升，社科知识普及率进一步扩大；

11、外宣经费及与媒体合作经费：确保扩大青神对外宣传，提升知名度和美誉度；

12、网络舆情专项经费：讲好青神故事，传播好青神声音，营造风清气正的舆论环境；

13、未成年人思想道德建设专项工作经费：引导未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观；

14、文联及10个协会经费（含文艺之家运行费）：保障文学艺术界出版书籍和举办展览、交流研讨等活动支出；

15、文明城市专项经费（含志愿者经费）：确保通过文明城市验收；

16县委中心组学习经费：保障全县领导干部的培训学习，增强全县领导干部的政治理论素质和政策水平；

17、宣传文化服务中心运行经费（原青神县电影公司）：保障原青神县电影公司人员工资、日常运转等；

18、依法治县专项经费：确保依法治县专项宣传经费支出；

19、阅报栏张贴、向在外籍人士赠送报刊杂志等劳务费以及邮寄费：确保阅栏张贴人员劳务费以及向在外籍人士赠送报刊杂志邮寄费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，中共青神县委宣传部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为458,842.69元。比2019年增加80,593.73元，主要原因是公用经费提标。

（二）政府采购安排情况。

2020年，中共青神县委宣传部安排政府采购预算30,800.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，其中一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇