青神县政协关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政治协商、参政议政、民主监督

（二）2020年主要工作。

2020年是决胜全面小康，实现第一个百年奋斗目标和“十三五”规划的收官之年，是绿色发展的深化之年，是项目建设的冲刺之年。县政协将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号）和中央、省委政协工作会议精神，进一步找准目标定位，牢记政协使命，强化责任担当，以新时代奋斗者的姿态和干劲，切实履行好政协在凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线的责任。

1、政治引领，进一步抓好政协党建

——旗帜鲜明不含糊。

——持之以恒不懈怠。

2、聚焦中心，进一步提高协商质效

——找准定位，把位置摆正。

——围绕重点，把议题选准。

——深度调研，把问题研透。

——真诚商量，把答案选对。

——持续跟踪，把落实盯紧。

3、教育引导，进一步强化责任担当

——深化委员学习培训。

——强化委员责任意识。

——优化委员履职环境。

4、规范提高，进一步加强自身建设

——持之以恒抓学习。

——查漏补缺建制度。

——集中力量补短板。

二、部门概况

青神县政协经编委核定，编制人数23人（其中行政编制13人，事业编制10人）。现有在职人员27人（其中公务员22人，参公人员1人，机关工勤2人，事业人员2人），退休人员30人，在职和离退休人员共计57人。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县政协收入预算总额为6182290.95元，其中：一般公共预算拨款收入5982290.95元，政府性基金预算拨款收入200000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6182290.95元，其中：一般公共服务支出4949173.47元，社会保障和就业支出374696.2元，医疗卫生与计划生育支出284129.28元，住房保障支出374292元，城乡社区支出200000元。

（三）增减变化情况。青神县政协2020年预算收支较2019年增加585016元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是人员增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县政协2020年一般公共预算支出5982290.95元，比2019年预算数增加585016元，主要原因是人员增加。其中：一般公共服务支4949173.47元，社会保障和就业支出374696.2元，医疗卫生与计划生育支出284129.28元，住房保障支出374292元。

基本支出4422290.95元，用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1760000元，用于保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）3345173.47元，主要用于政协机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般性政管理事务（项）1150000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）44000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5880元，主要用于政协机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）366473.6元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8222.6元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）169257.36元，主要用于政协机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）114871.92元，主要用于政协机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374292元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县政协2020年一般公共预算基本支出4422290.95元，其中：

人员经费3301227.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1121063.47元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县政协2020年安排政府性基金预算支出200000元，主要用于办公场所搬迁项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县政协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、《青神文史》编纂经费：编纂青神文史第四辑

2、办公场所搬迁装修费用：政协办公场所搬迁

3、会议费：政协各类会议

4、机动经费：应急机动费用

5、接待费：接待来青考察学习交流

6、九届五次全会经费：九届五次全会

7、联络办（含老家办）工作经费：联络服务政协委员在外青神成功人士

8、培训费：政协委员培训

9、依法治县专项经费：依法治县

10、政协各界人士座谈会：青神在外人士春节座谈会

11、政协摄影书画协会经费：宣传青神发展政协委员风采

12、政协委员视察费、活动费：委员视察活动

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县政协机关单位的机关运行经费财政拨款预算为761063.47元。比2019年增加129448元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县政协安排政府采购预算4元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，其中小轿车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

青神县政协办公室

2020年2月20日