青神县总工会关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

维护、建设、参与、教育。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求；开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2020年主要工作。

1.广泛开展职工劳动技能大赛。

2.广泛开展“安康杯”群众性安全生产活动。

3.广泛开展职工文体活动。

4.积极推进“职工之家”建设。

5.深入开展工资集体协商。

6.认真做好劳动争议调处和法律服务工作。

7.筹备召开青神县工会第八次代表大会，做好换届工作。

8.认真做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理慰问工作。

二、部门概况

青神县总工会经编委核定，编制人数6人（其中行政编制3人，自收自支事业编制3人）。现有财政供养在职人员5人（其中公务员4人、参公人员1人），退休人员5人，在职和退休人员共计10人。另有工人俱乐部自收自支事业编人员3人（其中在职2人，退休1人），社会化工作者3人，临聘1人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县总工会收入预算总额为884153.55元，其中：一般公共预算拨款收入884153.55元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元

（二）支出预算情况。相应安排预算支出884153.55元，其中：一般公共服务支出704550.59元，社会保障和就业支出64039.93元，医疗卫生与计划生育支出49114.23元，住房保障支出66448.8元。

（三）增减变化情况。县总工会2020年预算收支较2019年减少135165.87元。主要是减少省级财政工会专项资金。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县总工会2020年一般公共预算支出884153.55元，比2019年预算数减少135165.87元，主要原因是省级财政工会专项资金减少。其中：一般公共服务支704550.59元，社会保障和就业支出64039.93元，医疗卫生与计划生育支出49114.23元，住房保障支出66448.8元。

基本支出774153.55元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出110000.00元，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）585550.59元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）工会事务（项）110000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）9000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62861.28.00元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1178.65元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29466.24元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19647.99元，主要用单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66448.80元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县总工会2020年一般公共预算基本支出774153.55元，其中：

人员经费573685.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费200467.59元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工行经费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县总工会2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、中央财政专项帮扶资金县级配套：按相关文件要求帮助困难职工。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县总工会机关运行经费财政拨款预算为200467.59元。比2019年增加40784.1元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县总工会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。