中共青神县委宣传部关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件

中共青神县委宣传部2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合工作部门。其主要职责是：

（1）负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（2）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作。

（3）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。

（4）规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

（5）规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。

（6）受县委委托，会同县委组织部管理或管理审批县级新闻、文化部门的副科级以上领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设。

（7）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见。

（8）完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2019年主要工作

1、全面落实意识形态工作责任制。加强对全县意识形态工作的指导。

2、加强思想理论建设。深入学习宣传贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会、市委四届十一次全会、县委十四届十五次全会精神。

3、巩固主流宣传舆论阵地。围绕县委、县政府中心工作和“三大产业”抓好新闻宣传和舆论引导。

4、着力开展面向成都宣传。与成都重点媒体建立长期稳定的合作关系，不定期宣传报道青神各项事业发展情况及特色产业、特色产品、特色活动、旅游文化资源。

5、抓好青神县融媒体中心建设。进一步完善我县融媒体中心建设方案，6月底前完成县级融媒体中心建设。

6、做活文化打造文化强县。依托竹编产业园区打造文旅融合的竹编产业，加快建设全国竹产业交易中心。继续开展“竹乡大舞台”等群众文化主题活动。

7、做好保持四川省文明城市荣誉称号的复查工作。

8、组织开展各类学习交流和创作展演活动。

二、部门概况

中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数22 人(其中行政编制 8人，行政工勤编制1人，全额财政拨款事业编制 13人)。现有在职人员18 人（其中公务员 6人，参公人员2 人，机关工勤1 人，事业人员 9人），退休人员7 人，在职和退休人员共计27 人。另有聘用人员3 人。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位1个，分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年中共青神县委宣传部收入预算总额为8,728,365.47元，其中：一般公共预算拨款收入8,678,365.47元，政府性基金预算拨款收入50,000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8,728,365.47元，其中：一般公共服务支出8,047,524.96元，社会保障和就业支出226,982.86元，卫生健康支出124,661.81元，城乡社区支出50,000.00，住房保障支出279,195.84元。

（三）增减变化情况。中共青神县委宣传部2019年预算收支较2018年增加446,205.47元。主要是根据部门年度工作计划，宣传事务支出中新增项目如“拍摄青神县城市形象宣传片2018版”等。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县委宣传部2019年一般公共预算支出8,678,365.47元，比2018年预算数增加396,205.47元，主要原因是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：一般公共服务支出8,047,524.96元，社会保障和就业支出226,982.86元，卫生健康支出124,661.81元，住房保障支出279,195.84元。

基本支出2,072,204.47元，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6,606,161.00元，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）30,000元，主要用于未成年人思想道德建设专项支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）3,956,524.96元，主要用于宣传部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）4,038,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）23,000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5,580.00元，主要用于部机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212,551.00元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8,851.86元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81,182.66元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43,479.15元，主要用于部机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）279,195.84元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中共青神县委宣传部2019年一般公共预算基本支出2,072,204.47元，其中：

人员经费1,603,955.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费468,248.96元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县委宣传部2019年安排政府性基金预算支出50,000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、《眉山日报·青神版》：保障与《眉山日报》合办《眉山日报·青神版》经费支出；

2、《中岩文艺》经费：确保作品的印刷和制作费用；

3、2019年党报党刊征订费：确保按时完成2019年全县党报党刊征订工作;

4、广告牌租用、画面更换经费：保障全县宣传工作广告牌租用、制作费用；

5、河长制专项经费：确保粤江河水质达标工作经费；

6、青神县城市形象宣传片2018版：确保拍摄青神城市宣传片顺利完成；

7、社科联专项经费及课题调研：保障全县社科理论研究水平进一步提升，社科知识普及率进一步扩大工作经费；

8、文明城市专项经费：保障通过深化文明城市创建，全面提升城市形象和市民素养工作开展经费支出；

9、外宣经费及与媒体合作经费：保障青神内、外宣传工作开展，提升知名度和美誉度经费支出；

10、网络舆情专项经费：讲好青神故事，传播好青神声音，营造风清气正的舆论环境；

11、未成年人思想道德建设专项工作经费：保障引导未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观经费支出；

12、文联及10个协会经费（含文艺之家运行费）：保障文学艺术界出版书籍和举办展览、交流研讨等活动支出；

13、县委中心组学习经费：保障全县领导干部的培训学习，增强全县领导干部的政治理论素质和政策水平；

14、依法治县专项经费：保障依法治县专项宣传经费支出；

15、《眉山日报·青神版》商业网点投递，报栏张贴经费：保障青神报商业网点投递，阅栏张贴人员劳务费。

16、向在外籍人士寄送报刊杂志费：确保向青神籍在外籍人士赠送报刊杂志邮寄费、劳务费；

17、专项劳务支出经费：确保3个临聘人员的工资、保险等支出；

18、办公用房维护费：确保办公用房的维修经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县委宣传部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为378,248.96元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县委宣传部安排政府采购预算610,000.00元，主要用于采购办公设备及拍摄“青神县城市形象宣传片2018版”。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名称解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）