青神县委党校关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍；轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展科学研究；宣传党的路线、方针、政策。

（二）2019年重点工作：

1.按县委组织部2019年培训办班计划办好主体班，做好教学管理和后勤工作。

2.抓好学员党性教育和理论教育，按要求合理安排好相关课程。

3.继续强化教育科研工作，抓好各级党校系统和社科联课题申报、撰写和评选工作。

4.党员阵地建设，按五星级党组织阵地建设要求继续做好各项工作。

5.做好省、市、县全会精神贯彻落实及宣讲工作。

二、部门概况

青神县委党校经编委核定，编制人数13人，其中全额财政拨款事业编制13人。现有在职人员12人（其中公务员2人，参公人员2人，事业人员8人），退休人员13人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计25人，另有遗属1人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县委党校收入预算总额为1876493.36元，其中：一般公共预算拨款收入1876493.36元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1876493.36元，其中：一般公共服务支出21000元，教育支出1372758.02元，社会保障和就业支出180345.8元，医疗卫生与计划生育支出160021.06元，住房保障支出142368.48元。

（三）增减变化情况。县委党校2019年预算收支较2018年增加211194.36元。主要是在职职工调资后工资有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出1677533.36元，用于保障县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出198960元，用于保障县委党校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出21000元，主要用于县委党校在职及退休职工党员阵地建设工作。

（二）教育支出1372758.02元，主要用于保障县委党校正常运转的日常支出及党员干部培训所需经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及培训所需的各类专项资金。

（三）社会保障和就业支出180345.8元，主要用于县委党校在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（四）卫生健康支出160021.06元，主要用于县委党校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出142368.48元，用于县委党校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县委党校的机关运行经费财政拨款预算为304116.02元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县委党校安排政府采购预算21000元，主要用于采购办公设备及图书购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。