青神县房地产服务中心关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县房地产服务中心2019年部门预算公开表

青神县房地产服务中心

关于2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县房地产服务中心基本职能是为人民群众提供房地产交易管理、房产档案管理、白蚁防治工作、保障性项目建设和管理、房屋装饰装修管理的事业部门。

（二）2019年主要工作。

（一）全面贯彻党的十九大精神，进一步凝聚人心，加强管理，为各项工作开展奠定坚实基础。

（二）抓好对我县房地产市场的监管和服务。

（三）保质保量的完成2019年保障性工程、棚户区改造的建设、维护和管理工作。

（四）抓好白蚁防治工作和加强对房屋装饰装修的管理。

二、部门概况

青神县房地产服务中心现有在职人员23人，退休人员15人，在职和退休人员共计38人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县房地产服务中心收入预算总额为5182884.94元，其中：一般公共预算拨款收入3682884.94元，政府性基金预算拨款收入1500000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5182884.94元，其中：一般公共服务支出4493131.06元，社会保障和就业支出288494.37元，医疗卫生与计划生育支出163154.07元，住房保障支出238105.44元。

（三）增减变化情况。县房地产服务中心2019年预算收支较2018年增加1342645.94元。主要是根据部门年度工作计划，城乡社区事务支出中政府性基金项目支出有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县房地产服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中心事业发展相关工作

基本支出2482884.94元，用于保障房地产服务中心事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出2700000元，用于保障房地产服务中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1779131.06元，主要用于单位人员工资、日常运转等。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）390000元，主要用于白蚁防治、全县房屋信息管理系统维护费。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）810000元，主要用于白蚁防治、保障性住房管理、项目前期专项管理、全县房屋信息管理系统维护费。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）14000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5320.8元，主要用于房地产服务中心房地产服务中心离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）258842.4元，主要用于房地产服务中心在职人员养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24331.17元，主要用于房地产服务中心在职人员其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）99692.55元，主要用于房地产服务中心事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）63461.52元，主要用于房地产服务中心事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238105.44元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县房地产服务中心2019年一般公共预算基本支出1779131.06元，其中：

人员经费1294212元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费48499.06元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县房地产服务中心2019年安排政府性基金预算支出***元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县房地产服务中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、全县房屋信息管理系统维护费：做好全县8万余条房屋信息管理，维护，确保群众房产查询、交易准确；

2、白蚁防治专项经费：做好全县2100户20.76万平方米房屋的白蚁防治工作，防治率达到100%，灭治率达98%；

保障城市白蚁防治、灭治工作的顺利推进；

3、保障性住房管理经费：对全县4个公租房小区进行管理，包括购买物业服务和定期检查维护，确保公租房小区清洁、安全，延长公租房居住年限。居住者满意，加强、提升公租房管理；

4、城区建筑垃圾处置费：保障城区建筑垃圾的清运和处理，解决垃圾“围城”现象。提升民众居住质量，达到环保要求,人民满意度95%以上；

5、项目前期专项经费：对全县已入住公租房，租赁补贴实施年审，续租等管理工作，强化档案管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县房地产服务中心无下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县财政局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇