青神县纪委监委关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

（一）基本职能：青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）2019年主要工作。

履行党章党规所赋职责，把政治建设摆在首位，强化对县委重大决策部署执行情况的监督检查，推动各级党组织党员遵守党章党规。以永远在路上的执着，驰而不息纠“四风”，强化对“四风”问题的监督检查，开播两期“阳光问廉”，开展两次第三方党风廉政建设满意度测评，对典型案例进行通报曝光。始终保持高压态势，纵深推进全面从严治党，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，把反腐败工作同扫黑除恶结合起来，坚决惩治为黑恶势力充当“保护伞”的党员干部。持续推动巡视整改，彰显巡察利剑作用，强化巡察成果综合运用，重视巡察反馈问题的整改，加强跟踪督导，落实整改公开。继续推进监察体制改革，发挥长效治理效能，探索授予派驻机构部分监察权及赋予乡镇纪检组织相应监察职责，进一步推进村（社区）纪检组织标准化建设。坚持立德立规并举，传承弘扬新风正气，持续深化“青廉”品牌，打造青神竹文化廉洁教育基地，深入开展三苏好家风“五个一”“六进”活动。内外兼修淬炼内功，提升纪检监察工作水平，开展“三转”落实情况回头看，做好全县纪检监察干部的配备使用，加强干部的教育培训。

二、部门概况

青神县纪委监委经编委核定，编制人数44人，其中行政编制35人，全额财政拨款事业编制6人，工勤编制3人。现有在职人员21人（其中公务员17人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员2人，编内聘用1人），退休人员10人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计30人。另有聘用人员4人，遗属0人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)按照部门综合预算的要求，2019年青神县纪委监委收入预算总额为6,637,019.09元，其中：经费拨款6,637,019.09元，经费补助0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6637,019.09元，其中：一般公共服务支出5984,148.93元，社会保障和就业支出249,967.93元，卫生健康支出184,634.23元，住房保障支出218,268.00元。

（三）增减变化情况。县纪委监委2019年预算收支较2018年增加197,549.00元。主要是根据部门年度工作计划，正风肃纪、审查调查、党风廉政建设项目支出有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县纪委监委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县行政监察相关工作

基本支出2,692,019.09元，是用于保障纪委监委机关机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3,945,000.00元，是用于保障纪委监委机关为完成特定的纪检监察工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出5,984,148.93元，主要用于纪委监委机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定的纪检监察工作任务，用于专项业务工作的年度项目支出，“青廉文化长廊”建设和维护、党风廉政建设、改造两个乡镇纪委标准谈话室、阳光问廉、监委运行及业务办案、县委巡查办的运行、政风行风评议工作等。。

（二）社会保障和就业支出249,967.93元，主要用于纪委监委机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出184,634.23元，主要用于纪委监委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出218,268.00元，用于纪委监委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为677,678.93元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县纪委监委安排政府采购预算111,380.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。