青神县青少年宫关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青少年宫2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：培养青少年兴趣爱好，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识；组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

（二）2019年重点工作：全年与专业机构合作开展4个大项目的培训，年培训学生2000人次；组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动8次，参加人数8000人次以上；组织学生参加各级重大赛事和各类艺术等级考试；加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。

二、部门概况

青神县青少年宫经编委核定，编制人数4人，4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员4人（事业人员4人），退休人员1人，在职和离、退休人员共计5人。另有临聘人员2人，劳务派遣人员1人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见附表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县青少年宫收入预算总额为793751.56元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出793751.56元，其中：人员支出468483.87元，日常公用支出95267.69元，项目支出230000.00元。

（三）增减变化情况。青少年宫2019年预算收支较2018年821192.00元减少27440.44元。主要是县内大大小小培训机构数量越来越多，规模越来越大，竞争激烈，部分项目停办。故非税收入减少。

四、支出预算安排情况

青神县青少年宫预算安排支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年校外事业发展相关工作。

基本支出563751.56元，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见附表1-2）

项目支出230000元，是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见附表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务638839.69元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业68499.27元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生34444.44元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出51968.16元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县青少年宫的机关运行经费财政拨款预算为95267.69元。（3-1公用经费总额）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县青少年宫无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、各类活动经费：完成各类青少年校外文化、艺术、体育培训活动8次 ，支付一名劳务派遣保安劳务费，组织培训2次，参与上级培训2次。

2、后勤保障经费：完成2名临聘人员工资、五险、绩效奖励金发放。

3、维修经费：完成教学设备、教学楼日常维修维护4次。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。