青神县总工会关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

维护、建设、参与、教育。贯彻执行党的路线、方针、政策；确定工会工作的指导思想、目标任务；维护职工合法权益；参与全县的经济建设。

（二）2019年主要工作。

1.抓好工会改革工作，深化工会会员普惠性服务工作；

2.开展丰富多样的工会活动及技能竞赛；

3.继续开展“四季送”活动；

4.召开青神县工会第八届代表大会

5.认真做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理慰问工作；

6.深入基层工会组织，推进工会规范化建设；

7.开展企业工资集体协商工作。

二、部门概况

青神县总工会现有财政供养在职人员5人（其中公务员4人、参公人员1人），退休人员5人，在职和退休人员共计10人。另有工人俱乐部自收自支人员3人，社会化工作者3人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。按照部门综合预算的要求，2019年青神县总工会收入预算总额为1019319.42元，其中：其中：一般公共预算拨款收入1019319.42元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1019319.42元，其中：一般公共服务支出831139.49.00元，社会保障和就业支出78352.2元，医疗卫生与计划生育支出48071.89元，住房保障支出61755.84元。

（三）增减变化情况。县总工会2019年预算收支较2018年减少87142.5元。主要是2018年有1人退休，项目预算经费支出减少。

四、支出预算安排情况

青神县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。

基本支出734419.42元，用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出284900.00元，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出831139.49元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出78352.2元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出48071.89元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出61755.84元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，总工会的机关运行经费财政拨款预算为159683.49元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，总工会政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。