青神县人大常委会办公室关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

依法行使职权，依法任免干部。

（二）2019年重点工作。

1.注重工作监督，促进社会和谐。

2.注重公平正义，促进依法治县。

3.注重联系服务，促进代表工作。

4.注重自身建设，促进履职创新。

二、部门概况

青神县人大经编委核定，编制人数20人（其中行政编制20人，事业编制0人）。现有在职人员27人（其中公务员1248人，参公人员0人，机关工勤2人，事业人员0人），退休人员28人，离休人员1人，在职和离退休人员共计56人。另有遗属2人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县人大收入预算总额为6827104.67元，其中：一般公共预算拨款收入6827104.67元，

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6827104.67元，其中：一般公共服务支出4980315.27元，社会保障和就业支出1255250.87元，医疗卫生与计划生育支出261502.48元，住房保障支出330036.05元。

（三）增减变化情况。县财政局2019年预算收支较2018年增加975942元。主要是根据部门年度工作计划，人员、项目经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县人大预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作

基本支出4819644.67元，用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2007460元，用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3362011.2元，主要用于人大机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。

（二）社会保障和就业支出411249元，主要用于机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出261502.48元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出330036.05元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县人大机关单位的机关运行经费财政拨款预算为2007460元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县人大安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。