青神县科学技术协会关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县科学技术协会2019年部门预算公开表

青神县科学技术协会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县科协是群团组织，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全县科普事业发展的重要社会力量。基本职能主要包括以下几方面：

1.开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；。

2.维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者；

3.开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化；

4.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作。

（一）加大对上争取力度，完成项目目标任务。

（二）深化银会合作，服务农村经济发展。加强与邮储银行的联系沟通，为优秀农技协、专业户牵线搭桥，做好2019年度银会合作贴息工作。

（三）积极筹备科协系统换届工作，推进县乡（镇）换届选举工作圆满完成。重点解决各级科协组织不健全、科技工作者队伍偏少、工作保障不足的问题，充实基层科协力量；

（四）认真贯彻落实《青神县科协系统改革方案》，推动科协科普工作更上一层。

（五）组织开展青少年科技创新工作。积极组织参加2019年青少年科技创新大赛，争取多出精品。

二、部门概况

青神县科学技术协会经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人。现有在职人员3人（其中公务员3人），退休人员2人，在职和退休人员共计5人。另有聘用人员1人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县科协收入预算总额为1,265,838.12元，其中：一般公共预算拨款收入1,265,838.12元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,265,838.12元，其中：一般公共服务支出5,000.00元，科学技术支出1,151,770.37元，社会保障和就业支出45,364.00元，医疗卫生与计划生育支出26,960.71元，住房保障支出36,743.04元。

（三）增减变化情况。县科协2019年预算收支较2018年减少1,1584.88元。主要是根据部门年度工作计划，有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县科协2019年一般公共预算支出1,265,838.12元，比2018年预算数减少1,1584.88元，主要原因是根据部门年度工作计划，有所减少。其中：一般公共服务支出5,000.00元，科学技术支出1,151,770.37元，社会保障和就业支出45,364.00元，卫生健康支出26,960.71元，住房保障支出36,743.04元。

基本支出430,838.12元，用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出835,000.00元，用于保障县科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5000元，主要用于青神县科学技术协会其他共产党事务支出。

   （二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其行政运行（项）5,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）20,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）316,770.37元，主要保障青神县科学技术协会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   （五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）210,000.00元，主要用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出等方面支出。

   （六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）600,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45,364.00元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17,011.51元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9,949.2元，主要用于青神县科学技术协会机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

   （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36,743.04元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   青神县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出430,838.12元，其中：

   人员经费335,887.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费94,950.37元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、政府性基金预算支出情况说明

   青神县科学技术协会2019年安排政府性基金预算支出0元。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   青神县科学技术协会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   八、绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1、“基层科普行动计划”、金桥工程项目、优秀科技论文、优秀科技工作者评选和表彰奖励：主要用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等表彰奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2019年省、市青少年科技创新大赛和印刷资料等；

   2、科普惠农银会合作小额贷款贴息经费：积极联合邮储银行，开展贴息工作,巩固深化银会合作，持续推进科普惠农助农;

   3、科普经费（含乡镇）：开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行；

   4、科协换届选举专项经费：换届选举大会相关开支，促进科协各项工作开展；

   5、依法治县专项经费：为农技协、科普基地等提供法律咨询。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县科协机关运行经费财政拨款预算为73,950.37元。比2018年减少15,577.36元，主要原因是根据部门年度工作计划，有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县科协安排政府采购预算8,000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。