青神县工业开发区管委会关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.青神县工业开发区管委会代表县委、县政府、处理涉及开发区内的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一建设。负责工业开发区的环评规划、专项规划、编制开发近期、中期、远期目标。

3.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一管理。负责工业开发区范围内的事务、涉及的行政审批、行政执法检查，软环境建设等。

（二）2019年主要工作。

1．全面完成2019年市县下达园区的各项目标任务。

2．抓好续建项目建设，力争实现力兴孵化园二期、康源鑫游乐设备、天翔机械凸轮轴等20个项目竣工投产，银航新能源汽车等5个项目开工建设。

3．推进压缩机研发生产等五大基地建设，助推德恩精工完成主板上市，启动募投项目建设

二、部门概况

青神县工业开发区管委会经编委核定，编制人数19人（其中行政编制2人，事业编制17人）。现有在职人员20人（其中公务员6人，参公人员1人，机关工勤0人，事业人员11人），退休人员0人，在职和离退休人员共计20人。另有遗属0人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县工业开发区管委会收入预算总额为2,583,770.01元，其中：一般公共预算拨款收入2,403,770.01元，政府性基金预算拨款收入180,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2,583,770.01元，其中：一般公共服务支出1,882,027.18元，社会保障和就业支出220,728.94元，医疗卫生与计划生育支出112,844.77元，住房保障支出188,169.12元。

（三）增减变化情况。县工业开发区管委会2019年预算收支较2018年增加254,980.01元。主要是根据部门年度工作计划园区项目经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县工业开发区管委会预算安排支出主要用于保障我委正常运转、完成日常工作任务以及承担园区发展相关工作

基本支出1,993,770.01元，用于保障工业开发区管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出410, 000.00元，用于保障工业开发区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于发展园区管理以及专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1,882,027.18元，主要用于工业开发区管委会单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，园区管理建设、项目促进及园区环保工作等。

（二）社会保障和就业支出220,728.94元，主要用于工业开发区管委会单位在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（三）卫生健康支出112,844.77元，主要用于工业开发区管委会按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出188,169.12元，用于工业开发区管委会按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县工业开发区管委会机关运行经费财政拨款预算为420,024.18元。

（二）政府采购安排情况。2019年县工业开发区管委会政府采购为0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我委所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。