青神县竹编产业园区管理委员会关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名称解释

附件

青神县青神县竹编产业园区管理委员会关于2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、根据我县竹编产业发展总体规划，在县林业局、县住建局、县国土局等部门的配合下，结合竹编特点和产业实际，研究制订园区发展中长期规划、发展战略和年度工作目标，并组织实施和检查，制定并适时修改竹编产业开发和发展详细规划。

2、全权负责管辖范围内征地、拆迁、安置、开发和建设总牵头工作，并协调所在地乡镇党委、政府具体落实；努力建立独立自主的竹编产业开发模式，力争使园区内基础设施建设实行自主经营、自筹资金、自我发展；负责指导和监督投资企业、个体经营户按照设计、规划要求进行建设；配合县住建、国土等部门进行执法检查。

3、负责按照国家有关政策制定竹编产业发展相关配套政策措施；负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审，并负责拟定方案；负责为入驻开发项目提供“一站式”“陪办制”“代办制”等服务；对涉及竹编产业的检查、执行等进行备案和监督；负责园区内各项经营的监督和管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

4、负责协助市推进组办公室处理日常事务，衔接市级推进组相关成员单位工作，承办市推进组交办的其他工作。

（二）2019年主要工作。

1、狠抓全国竹产业研究中心建设，强力推进产品研发。一是以活动为载体，深入与北京国际设计周有限公司合作，开展“2019国内外竹产业设计师走进青神活动”和2019国际竹产业创意设计大赛。二是以企业为主体，强化企业培训和服务。三是以品牌为导向，帮助企业树立品牌意识。四是以成立研发中心为目标，通过上述活动、培训等，为青神竹编提供永续动力。

2、狠抓全国竹产业交易中心建设，强力推进市场营销。一是狠抓会节活动，深化与国际竹藤组织、中国轻工艺品进出口商会合作，举办好2019国际（眉山）竹产业交易博览会。二是狠抓开放合作，依托国际竹藤组织引进部分成员国产品入驻国际竹艺中心，探索竹产品走进欧洲市场。三狠抓市场营销，提升国际竹艺中心管理水平。

3、狠抓全国竹产业加工中心建设，强力推进产业聚集。一是抓要素保障，启动竹产品生产加工基地基础设施建设。二是抓平台搭建，积极搭建好竹原料供给平台。三是抓招强引优，招引一批市场前景好、附加值高、带动能力强的优质高端企业入驻中心。四是抓装备提升，加强竹机具研发。

（四）狠抓国际竹产业培训中心建设，强力推进人才培养。一是积极争取国际培训，二是抓好企业业主和产业工人培训等内部培训。三是加强与妇联、团委、工会等群团组织对接。

（五）狠抓国际竹文化体验中心建设，强力推进旅游发展。一是严格比对4A级旅游景区标准加强基础设施建设。二是强化精品旅游打造。三是强化项目建设。四是强化对上争取。五是强化与旅行社合作。

二、部门概况

青神县竹编产业园区管理委员会经编委核定，编制人数21人（其中行政编制11人，事业编制10人）。现有在职人员11人（其中公务员3人，参公人员2人，事业人员6人），退休人员0人，在职和离退休人员共计11人。青神县竹编产业园区下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县竹编产业园区管理委员会收入预算总额为4741660.34.00元，其中：一般公共预算拨款收入1688400.34元，政府性基金预算拨款收入3053260.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4741660.34元，其中：一般公共服务支出10000.00元，社会保障和就业支出139543.10元，医疗卫生与计划生育支出71614.74元，住房保障支出117871.20元，城乡社区支出3053260.00元，农林水支出1349371.30元。

（三）增减变化情况。县竹编产业园区管理委员会2019年预算收支较2018年增加1017175.34元。主要是根据部门年度工作计划，项目支出中如增加“大熊猫借展及饲养管理经费”、“国际竹艺城（EPC区域）安保务费”等项目支出有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县竹编产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担竹产业发展相关工作

基本支出1274440.34元，用于保障行政事业机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3467220.00元，用于保障行政事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出10000.00元，主要用于竹编产业园区管理委员会党建工作的开展。

（二）社会保障和就业支出139543.10元，主要用于竹编产业园区管理委员会在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出71614.74元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出117871.20元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出3053260.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括国际竹艺城景区（EPC区域）安保、保洁服务、大熊猫借展及饲养管理、竹林湿地管理维护（含一、二、三期景区水电费及日常管理维护）、竹编装备机械化推进工作。

（六）农林水支出1349371.30元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如内审及政府投资工程审计、贫困村第一书记工作补助、招商引资工作等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县竹编产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为246554.30元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县竹编产业园区管理委员会安排政府采购预算1670460.00元，主要用于采购办公设备、景区管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。