青神县工商联关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门概况

青神县工商业联合会现有在职人员8人（其中编内聘用1人），退休人员3人，在职和退休人员共计11人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况（见附表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县工商联收入预算总额为1207303.97元，其中：一般公共预算拨款收入1207303.97元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1207303.97元，其中：一般公共服务支出979061.67元，社会保障和就业支出95897.74元，医疗卫生与计划生育支出51479.92元，住房保障支出80864.64元。

（三）增减变化情况。县财政局2019年预算收支较2018年增加196952.97元。主要是人员变动，项目经费增加29000，代支四川省机械研究设计院服务费5万元。

四、支出预算安排情况

青神县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作

基本支出862303.97元，用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见附表1-2）

项目支出345000元，用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见附表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务979061.67元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

（二）社会保障和就业95897.74元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生51479.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出80864.64元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，单位的机关运行经费财政拨款预算为979061.67元。（3-1公用经费总额）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，安排政府采购预算35000元，主要用于采购办

公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。