青神县供销社关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

为“三农”服务，将先进的科学技术及时、有效、广泛地引入农业生产领域，引领农民进行标准化、规模化、专业化生产，更好的服务农业产业化经营，推进体制和机制创新。

（二）2019年主要工作。

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展；

2、按照政府授权对重要农业生产资料、农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；

3、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设；拓展现代农业服务，农村流通服务和农村综合服务为重点，推进精准扶贫；

4、积极稳妥发展农村资金互助，加强指导、管理和监督；

5、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；

6、指导全县供销合作社基层组织建设项目，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务；

8、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；

9、做好供销社系统企业转制遗留问题的处置；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门概况

青神县供销社经编委核定，编制人数7人，其中全额财政拨款事业编制7人。现有在职人员4人（其中公务员2人，参公人员2人）。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县供销社收入预算总额为682290.31元，其中：一般公共预算拨款收入622290.31元，政府性基金预算拨款收入60000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出682290.31元，其中：一般公共服务支出561442.42元，社会保障和就业支出50526.4元，医疗卫生与计划生育支出26924.21元，住房保障支出43397.28元。

（三）增减变化情况。县供销社2019年预算收支较2018年增加572290.31元。主要原因是机构改革编制人数增加。

四、支出预算安排情况

青神县供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。

基本支出492290.31元，用于保障县供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出190000元，用于保障供销社改革、系统维稳等工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出561442.42元，主要用于供销社机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，供销社改革、系统维稳等工作。

（二）社会保障和就业支出50526.4元，主要用于县供销社在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出26924.21元，主要用于县供销社按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43397.28元，用于县供销社按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县供销社的机关运行经费财政拨款预算为118690.42元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县供销社安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。