青神县残联关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县残疾人联合会2019年部门预算公开表

青神县残联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

代表全县残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育.服务残疾人,管理和发展残疾人事业。

（二）2019主要工作

1.全面保障各项残疾人民生工程项目顺利完成。

坚持以人为本，强化服务理念，实施好民生工程项目，让残疾人共享发展成果，切切实实增强残疾人的幸福感。

2.抓好残疾人教育就业、康复、维权等工作。

加大残疾人的就业培训和创业引导，让更多的残疾人早日脱贫致富，与健全人同步奔小康；通过残疾人康复项目，依托眉山市残疾人康复中心，资助更多的残疾人进行康复；维护好残疾人的各项权利。

3.打造好残疾人“量体裁衣”式个性化服务平台。

打造好“量服”平台，让残疾人工作成果完整地从“量服”平台上体现出来，让所有的残疾人朋友通过平台真实地反映他们的需求，让省市残联及时了解我们的工作情况。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定，行政编制数3人，全额财政拨款事业编制1人。现有在职职工7人，（其中公务员3人，参公人员3人，事业人员1人）。乡镇残联专干10人；政府公益性岗位人员3人，临聘4人，合计24人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县残联收入预算总额为4203893.04元，其中：一般公共预算拨款收入4203893.04元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4203893.04元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4071026.72元，医疗卫生与计划生育支出48487.12元，住房保障支出78379.2元。

（三）增减变化情况。县财政局2019年预算收支较2018年减少1031945.96元。主要是因为重度残疾人护理补贴由民政发放，不再列入残联预算，导致减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出898893.04元，用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3305000元，用于保障县残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出6000元，主要用于县残联党建工作开展等。

（二）社会保障和就业支出4071026.72元，主要用于县残联机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及相关项目支出。

（三）卫生健康支出48487.12元，主要用于县残联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出78379.20元，用于残联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县残联2019年一般公共预算基本支出898893.04元，其中：

人员经费682319.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费216573.8元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

1.残疾人康复经费，保障残疾儿童抢救性康复和残疾人康复、白内障、辅具等；

2.残疾人教育就业和扶贫，主要用于残疾人教育资助、就业培训以及发放残疾人紧急救助、扶贫对象生活补贴和残疾人慰问；

3.智慧量服工作经费，用于对残疾人量服工作培训、指导以及系统维护支出；

4.无障碍改造经费，用于对有需求的残疾人进行无障碍改造支出；

5.组织建设经费，用于发放公益性岗人员、临聘人员工资以及村专委补助；

6.返安置残疾职工单位补助，用于对安置残疾职工达到比例的单位进行补贴；

7.其他残疾人事业费，用于未单独列入项目经费的其他工作开展支出；

8.阳光家园运行费，用于保障中岩阳光农场、凤阳社区日间照料中心以及托养康复中心运行支出，确保残疾人托养工作的正常开展；

9.重度残疾人医疗保险参合补助金，用于代缴重度残疾人医疗保险。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县残联机关运行经费财政拨款预算为119000元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县残联安排政府采购预算15000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。