青神县妇女联合会关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县妇女联合会属县委群团部门，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。县政府妇儿工委办下设县妇联。

2019年青神县妇女联合会重点工作：

（一）负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等主体活动的组织开展。

（二）负责留守儿童教育保护“青神模式”工作的推广实施。

（三）负责“三八”妇女节、妇联执委活动的组织开展。

（四）负责贫困母亲的救助工作。

（五）负责基层妇女儿童阵地的建设和培训工作。

（六）负责促进妇女居家灵活就业工作。

（七）负责家庭教育、性别平等、儿童优先理念宣传推广。

妇儿工委办工作：

负责我县2011-2020年《两纲》的实施工作。妇儿工委办承担调研、培训、指导、协调推进全县各级各部门妇女儿童发展工作。

二、部门概况

青神县妇联经编委核定，编制人数4人，其中参公编制2人，全额财政拨款事业编制2人。现有在职人员4人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县妇联收入预算总额为959,073.08元，其中：一般公共预算拨款收入959,073.08元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出959,073.08元，其中：一般公共服务支出841,308.74元，社会保障和就业支出49,814.44元，医疗卫生与计划生育支出25,557.74元，住房保障支出42,392.16元。

（三）增减变化情况。县妇联2019年预算收支较2018年增加298，743.08元。主要是根据部门年度工作计划，儿童之家建设和妇女专项工作经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作

基本支出456,073.08元，用于保障县妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出503000元，用于保障妇女儿童事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出841,308.74元，主要用于县妇联机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和妇女儿童事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出49,814.44元，主要用于县妇联在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（三）卫生健康支出25,557.74元，主要用于县妇联按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出42,392.16元，用于县妇联按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县妇联的机关运行经费财政拨款预算为91,229.74元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县妇联安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。