青神县妇女联合会关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等主体活动的组织开展。负责留守儿童教育保护“青神模式”工作的推广实施。负责“三八”妇女节、妇联执委活动的组织开展。负责贫困母亲的救助工作。负责基层妇女儿童阵地的建设和培训工作。负责促进妇女居家灵活就业工作。负责家庭教育、性别平等、儿童优先理念宣传推广。负责我县2011-2020年《两纲》的实施工作。妇儿工委办承担调研、培训、指导、协调推进全县各级各部门妇女儿童发展工作。

（二）2018年主要工作。

二、部门概况

青神县妇联经编委核定，编制人数4人，其中参公编制2人，全额财政拨款事业编制2人。现有在职人员4人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县妇联收入预算总额为660330元，其中：一般公共预算拨款收入551695元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出660330元，其中：一般公共服务支出551695元，社会保障和就业支出47106元，医疗卫生与计划生育支出21518元，住房保障支出40011元。

（三）增减变化情况。青神县妇联2018年预算收支较2017年增加42697元。主要是根据部门年度工作计划，“妇女儿童专项工作经费”、办公实施购置有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童发展相关工作

基本支出441330元，是用于保障妇联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出219000元，是用于保障县妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务551695元，主要用于县妇联机关、人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，儿童之家建设、妇女工委监测等。

（二）社会保障和就业47106元，主要用于县妇联机关在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生21518元，主要用于县妇联机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出40011元，用于县妇联机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县妇联的机关运行经费财政拨款预算为96218元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县妇联安排政府采购预算20000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。