青神县委老干部局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1.贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施；

2.负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作；负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制；

3.配合有关部门抓好老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗统筹机制，负责老干部每年身体体检工作；

4.负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，发挥老干部在推动我县重点工作和重大项目中的作用；负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部的日常活动和重大活动的组织安排；

5.负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来青神学习、参观的接待工作；

6.负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；

7.负责离休干部丧事的协调处理工作；负责老干部局工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作；

8.完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年重点工作任务：

1.争创老干部活动中心为省级示范单位，完善老干部活动中心的设施设备；

2.结合十九大精神，突出思想引领加强老干部队伍党建工作落实；

3.推进和加强离退休干部活动中心阵地建设。

二、部门概况

青神县委老干部局经编委核定，编制人数5人，其中行政编制5人。现有在职人员4人（其中公务员1人，参公人员1人，机关工勤1人，事业人员1人），退休人员6人,在职和离、退休人员共计10人。另有聘用人员1人，遗属1人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况2018年中共青神县委老干部局收入预算合计为1470053.00元。其中：一般公共预算拨款收入1470053.00。政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元。

（二）支出预算情况相应安排预算支出1470053.00元，其中：一般公共服务支出1337145.00元，社会保障和就业支出56303.00元，医疗卫生与计划生育支出36463.00元,住房支出40142.00元。

（三）增减变化情况中共青神县委老干部局2018年预算收支较2017年减少562158.80元。主要是根据部门年度工作计划安排老干部省外参观考察和活动中心日常工作运转来增加。

四、支出预算安排情况

中共青神县委老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务及老干部管理的相关工作。

基本支出518053.00元，是用于保障老干部局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出952000.00元，是用于保障老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1337145.00元，主要用于老干部局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业56303.00元，主要用于老干部局机关单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生36463.00元，主要用于老干部局机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出40142.00元，用于老干部局机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，老干部局的机关运行经费财政拨款预算为140699.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县财政局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。