青神县人民医院关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能:

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级(★★)数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）2018年重点工作：

1.强化专科建设,高度重视人才兴院的发展方向,目前医院县级重点专科8个,泌尿外科争创四川省县级医院重点专科。

2.加强医德医风建设,廉洁行医,提升服务水平。加强医院管理工作,打造勤政、高效、务实、节约的服务团队。

3.加强单病种宣传工作,树立品牌,提升综合形象。

4.加强医联体建设,促进县域卫生综合能力提升

5.加强住院业务用房建设项目管理,项目建设工程工作规范、稳定、安全推进。

二、部门概况

青神县人民医院经编委核定,编制人数192人,其中差额财政拨款事业编制192人。现有在职人员192人(其中事业人员192人)，退休人员100人，在职和离、退休人员共计292人。另有聘用人员195人，遗属3人。（见批复表附件5）

三、2018年收支预算

按照部门综合预算的要求，2018年青神县人民医院收入预算总额为6,353,701元,其中:经费拨款6,353,701元。相应安排预算支出6,353,701元,其中:人员支出5,006,066元,日常公用支出174,474元,对个人和家庭的补助支出24,361元,项目支出1,148,800元。（见附表1）

(一)收入预算情况。2018年青神县财政局收入预算总额为6,353,701元，其中：一般公共预算拨款收入6,353,701元。（二）支出预算情况。相应安排预算支出6,353,701元，其中：社会保障和就业支出1,001,297元，医疗卫生与计划生育支出5,352,404元。

（三）增减变化情况。县财政局2018年预算收支较2017年减少764,401元。主要是根据部门年度工作计划，财政事务支出中上级补助收入减少1,600,000元。

四、支出预算安排情况

青神县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出5,204,900元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费日常公用经费。

项目支出1,148,800元，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业1,001,297元，主要用于本单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出5,352,404元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费未安排。

（二）政府采购未安排。

（三）国有资产占有使用情况。

本院2017年末车辆数合计为6辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备5台。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。