青神县工业开发区管委会关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.青神县工业开发区管委会代表县委、县政府、处理涉及开发区内的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一建设。负责工业开发区的环评规划、专项规划、编制开发近期、中期、远期目标。

3.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一管理。负责工业开发区范围内的事务、涉及的行政审批、行政执法检查，软环境建设等。

（二）2018年主要工作。

1．全面完成2018年市县下达园区的各项目标任务。

2．抓好续建项目建设，力争实现泰禾机械、正扬橡塑、宏瑞钢构二期、工业开发区生产要素配套工程等5个项目竣工投产。

3．抓好规模企业培育，力争实现恒乐电器、泰禾机械2户企业入规入统。

二、部门概况

青神县工业开发区管委会经编委核定，编制人数17人，其中行政编制4人，全额拨款事业人员13人。退休人员0人。现有在职人员17人（其中公务员3人，参公人员1人，事业人员13人），在职和离、退休人员共计17人。另有聘用人员3人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县工业开发区管委会收入预算总额为2,328,790元，其中：一般公共预算拨款收入2,328,790元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2,328,790元，其中：一般公共服务支出1,881,124元，社会保障和就业支出190,204元，医疗卫生与计划生育支出92,066元，住房保障支出165,396元。

（三）增减变化情况。工业开发区管委会2017年预算收支较2017年减少10,629,396元。主要是根据部门年度工作计划，财政政府基金项目减少。

四、支出预算安排情况

青神县工业开发区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区建设发展相关工作

基本支出1,790,290元，是用于保障开发区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出538,500元，是用于保障工业开发区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1,881,124.00元，主要用于工业开发区及下属事业单位人员工资、日常运转以及园区建设发展等。

（二）社会保障和就业190,204.00元，主要用于工业开发区及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生92,066.00元，主要用于工业开发区及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出165,396.00元，用于工业开发区及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，工业开发区管委会的机关运行经费财政拨款预算为382,377元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，工业开发区管委会安排政府采购预算28,000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。